泸西县地震局2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252703200501000

　　泸西县地震局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）抓政治引领，高位推动防震减灾工作。泸西县委、县人民政府高度重视防震减灾工作，全面落实防震减灾救灾主体责任，按要求研究防震减灾救灾工作，推动全县防震减灾事业有序发展。县委第十四届委员会第45次常委会会议，第十七届人民政府第29次常务会、认真学习领会习近平总书记关于防震减灾工作和抗震救灾工作批示指挥精神，县政府工作防震减灾联席会议组织集中学习省委、省政府主要领导和州委领导关于防震减灾救灾工作批示精神。2022年以来，县第十七届人民政府第12次常务会议、第13次常务会议，县第十四届委员会第37次常委会会议分别对研究了防震减灾相关工作，集中组织观看《应急使命·2021》抗震救灾演习电视专题片，树牢底线思维、极限思维，强化政策引领，树牢安全发展理念，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，高位推动全县防震减灾工作发展。

　　（二）理顺工作关系，保障指挥机构无缝交接。今年以来，县地震、应急管理等部门强化沟通对接，顺利完成了县抗震救灾指挥部及其相关机构的移交工作。为确保指挥机构无缝交接，在工作交与接的时间节点上，两家部门紧密配合，协同合作，先后行文印发了《泸西县较大以上地震灾害应急处置工作方案》《2022年泸西县防震减灾工作重点任务分解方案》《泸西县贯彻落实省委、省政府主要领导指示批示及有关会议精神任务分解方案》，联合报请县委、县人民政府研究审定了《泸西县进一步完善防震减灾救灾体制机制实施意见》《泸西县关于国务院地震灾害防范应对检查对接反馈意见整改工作方案》《泸西县地震应急预案（2022年修订）》等一系列指导全县防震减灾和地震应急防范准备工作的文件。召开2022年防震减灾工作联席会议，会议专题学习了学习习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，省委、州委领导批示和调研讲话精神，传达省、州政府2022年度防震减灾联席会议精神。合力组织开展“泸西县2022年地震应急综合演练”“泸西县2022年度地震应急救援第一响应人培训”“泸西县2022年防灾减灾救灾督查（地震应急准备工作检查）”。目前，我县防震减灾指挥机构运行稳定，部门协调对接通畅，各项工作正常推进。

　　（三）强化基础建设，地震监测预报工作提质增效。一是在仪器运转方面。强化监测台站和宏观测报台站的巡检工作，筹措资金完成了是地下流体观测站提升改造，开展观测环境卫生整治2次，优化了观测环境，根据人员变化及时调整观测仪器管理人员，地震观测数据完整率达98%以上（测氡仪因仪器故障6月18日至今送省局维修未返回缺数外）开展现有前兆观测数据预处理200余次，处理观测数据300余组；二是震情跟踪工作方面。2022年以来，共开展震情会商9次，编写震情跟踪月报9期，震情通报2期。妥善处置了8.16街铺镇绿峨村1.9级有感地震。三是监测能力提升方面。今年5月份，完成了“国家地震科学实验场”涉及我县的5个项目新建站点勘选工作，9月份完成了“泸西县钻孔运变地震观测项目”观测用井钻进，观测用房建设，仪器设备组装三项工程。2022年以来共开展震情会商9次，编写震情跟踪月报9期，震情通报2期。妥善处置了8.16街铺镇绿峨村1.9级有感地震。

　　（四）抓实基础工作，着力提升震防能力。一是震防管理工作方面。着力推进地震灾害风险普查工作，完成了重大基础设施地震灾害风险摸排工作，共收集重大基础设施地震灾害风险数据33组，采集地震易发区房屋设施抗震设防信息数据3654件；开展高烈度地区房屋调查工作，已完成调查村组2个，采集调查数据217组。配合推动了“泸西产业园区”区域区地震安全性评价工作。二是在震防基础工作方面。截至2022年10月16日全县各级各部门共开展防震减灾科普宣传活动46场次，发放宣传资料1.2余份，组织各成员单位、各乡镇集中观看《应急使命·2021》抗震救灾演习电视专题片63场次，收看人员达4229人次。同时在开展常规宣传工作和推进“地震科普 携手同行”主题活动基础上，组织开展了“泸西县第一届中小学校防震减灾科普讲解竞赛”“2022年度中小学校防震减灾手抄报创作评选”，全县共创作防震减灾科普讲解作品120个，共有1206幅防震减灾主题手抄报参评。活动的开展丰富了我县防震减灾科普知识宣教工作载体；三是在强化住房安全保障工作方面。将农村危房改造和抗震改造和农村房屋安全影隐排查整治工作、因灾受损住房安全整治、监测对象数据调查核实工作四项工作紧密结合，组织开展排查整治工作。在排查整治方面。共组织排查农村房屋建筑78877处，统筹协调各部门房屋建筑专家22人，组建技术指导组，分片负责对群众诉求进行现场核实认定对农村群众特别是六类人员住房存在安全问题和不满足抗震要求的进行分类改造。同时制定《泸西县2022年度因灾受损住房安全整治实施方案》，以“9·16”洪涝灾害受损住房整治为重点，辐射开展全县因灾受损房屋排查整治工作，共排查因灾受损自建住房384户，完成现场安全认定384户，出具房屋认定报告384份，其中主房认定为A、B级安全住房109户，认定为C级危房53户，认定为D级危房222户，目前正积极向上级申请农村房屋改造指标的资金推进整治工作。在政府救助平台方面。2022年以来，泸西县住房和城乡建设局共接到云南省“政府救助平台”群众有关房屋方面的诉求33条全部按时限完成核查回复，受理平台农村危房改造事项2件，已全部完成改造工作。2022年以来，泸西县共完成上级下达我县农村低收入人群危房改造任务5户；农房抗震改造50户。

　　（五）强化防范应对，切实做好地震准备。一是队伍建设方面。目前全县共有地震专业应急救援队1支10人，卫生应急救援队伍16支共160人，厂矿专业应急救援队伍2支63人，防汛抢险应急设队1支70人；住建系统地震抢险专家队46人，市政抢险队50人，大型机械抢险队42人。配备挖掘机等大型机械7台，市政抢险设备23台，专家组装备31台，各乡镇以民兵、预备役和职工为主体组建了应急救援队伍8支，各村委（社区）组建了86支救灾应急队。此外民政、供电、通信等部门也结合职能实际组建了行业抢险救援队伍。二是在方案准备方面。制定印发了我县一系列地震应急防范准备工作方案和文件，组织对《泸西县地震应急预案》。三是在应急演练的培训方面。牵头组织开展泸西县2022年度地震应急综合演练，创造性的以不设脚本、不通知时间和地点的方式，采取“出题答题”现场临时调度了19个部门的地震应急能力和处置措施，并针对各部门汇报情况突击性拉动了7个类型，16支应急队伍进行机动开进，12个内容的实兵演练，充分锻炼了参演队伍的应急反应能力和处置能力。2022年8月15日—23日，统筹疫情防控工作，采取线上培训和线下培训、集中培训和个人自学、理论讲解和实践操作方式开展2022年度地震救援“第一响应人”培训，共培训县抗震救指挥部各成员单位、各乡镇相关人员共70余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县地震局只设置了一个办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　泸西县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县地震局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地震局部门2022年度收入合计942,944.54元。其中：财政拨款收入939,901.86元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,042.68元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加47,175.85元，增长5.27%。其中：财政拨款收入增加52,579.57元，增长5.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,403.72元，下降63.98%。财政拨款收入增加是事业单位人员工资薪酬变化。其他收入减少是本年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2、泸西县地震局部门2022年度支出合计941,990.87元。其中：基本支出915,924.94元，占总支出的97.23%；项目支出26,065.93元，占总支出的2.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35,540.13元，增长3.92%。其中：基本支出增加14,761.20元，增长1.64%；主要人员经费增加。项目支出增加20,778.93元，增长393.02%；主要原因防震减灾专项转移支付经费增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出915,924.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出899,176.56元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,748.38元，占基本支出的1.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,065.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目实施中严格按照计划和安排，开展防震减灾宣传，重点隐患调查，发放宣传册，产生了良好的社会效益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出939,901.86元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加52,579.57元，增长5.93%，正常晋升，工资调标。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出98,825.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 9.卫生健康（类）支出72,103.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

　　9.卫生健康（类）支出72,103.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出45,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出723,052.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。主要用于职工工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为841.71元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算841.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为841.71元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为841.71元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度财政未拨付“三公”经费，政资金困难，本年公务用车运行维护费由个人垫付。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加841.71元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加841.71元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2022年度财政未拨付“三公”经费，政资金困难，本年公务用车运行维护费由个人垫付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于泸西县地震局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县地震局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县地震局部门资产总额231355.76元，其中，流动资产71183.84元，固定资产22341.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程137830元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，与上年相比，本年资产总额增加175114.98元，主要原因是本年度其他应付款-个人代扣代缴款项暂未缴纳。处置房屋建筑物0平方米，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703200501111