中国共产主义青年团泸西县委员会2022年度部门决算公开情况说明

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中国共产主义青年团泸西县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团泸西县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（7）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）围绕“为党育人”，引领青年听党话、跟党走

1. 丰富活动主题，强化思想引领。围绕庆祝建团100周年这条主线，结合党史、团史教育开展“党团引领成长 红色点亮青春”知识竞赛活动，组建“青年讲师团”开展6场次“百年团史青年说”主题宣讲；制作3期“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题微团课进行线上宣讲，展现泸西青年爱党爱国、奋发图强、创新创业、青春战疫等先进事迹；深入开展“青年马克思主义者培养工程”和团干部轮训、西部计划志愿者专项培训工作共6期，采取“理论学习+红色教育+分享交流”的方式，持续深化“学党史、强信念、跟党走”学习教育成果，并运用“项目工作法”，制定培训时间表，倒排工期，以理想信念教育、团员青年人才培养工作、学生个人成长发展需求三方面为主要内容开展培训。每周平均组织1.5万余名团员、少先队员参与“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团课、队课，持续开展“青少年之家”社会主义核心价值观教育，筑牢青年理想信念根基。同时抓住五四、六一、国庆、建队日等重要节点，组织全县960个团组织、1388个少先队组织扎实开展专题学习会、主题团日、主题队日，增强团员、队员光荣感、责任感，引导扣好人生第一粒扣子。

2. 利用媒体融合，坚持正面发声。充分利用团属媒体包括“泸西团县委”微信公众号、“泸西团县委”抖音官方公众平台，引领青年新时代、新思想，在省级媒体发布信息及公众号2条，州级媒体发布信息及公众号30条，县级团委公众号发布896条；阅读和转载量日趋攀升，对青年的思想引领作用日益凸显。

3. 典型示范带动，凝聚榜样力量。注重选树典型，在全县团员青年间营造学先进、争先进的浓厚氛围。其中3名团员青年、2个团组织荣获州级“两红两优”表彰；2名青年讲师团成员被评为红河青年讲师团先锋讲师、1名团干部被评为红河青年讲师团先锋宣讲组织员；40名团员青年及10个团组织获得县级“两红两优”表彰。

（二）深化“担当尽责”，激发青年勇担当、有作为

1. 整合资源优势，服务乡村振兴用心用情。发挥共青团组织的枢纽作用，积极对接省州青基会，汇聚企业家和社会各界人士爱心、资源、力量，以“希望工程助力乡村教育”“关爱青年成长，助力乡村振兴”为2条主线开展系列项目活动。2022年共协调92.9万元开展希望小学、健康体育室、爱心美术教室、卫生健康基地等项目57个；募集资金19.46万元开展爱心圆梦、“1+1幻方助学计划”等助学活动，服务贫困学生200余名。

2. 凝聚志愿力量，助力疫情防控有力有效。持续推出线上疫情防控知识普及，立体化开展疫情防控知识宣传教育。积极报道全县防疫动态，挖掘团员青年防疫故事，正面引导全县青年坚定信心，科学防控，主动发挥思想引领线上宣传阵地作用，累计发布疫情防控知识、动态信息40余条，筹集各类防疫物资27.8万元。线下组建青年志愿者2900余人，组建1支青年志愿服务车队，8支青年疫情突击队，协助做好标本转运、物资搬运、测温扫码、秩序维护、信息录入、核酸检测、消杀等工作，为居民生命健康安全保驾护航。

3. 聚焦主责主业，志愿服务品牌常做常抓。以大学生西部计划志愿者、青年志愿者、团员志愿者、“青年文明号”志愿者为主体，积极引导青年建功立业，主动承担社会责任，常态化开展“志愿服务+生态环保”“志愿服务+团团陪伴”“志愿服务+助力创文”“志愿服务+社会治理”系列志愿服务活动，共计23场次。目前，全县有青年志愿者1.3余名，服务时长30万余小时。有27名大学生西部计划志愿者服务我县经济社会建设。

4. 深化团属品牌，助力产业发展做实做惠。围绕泸西县高原特色现代农业发展趋势，一方面通过加强建立团的组织，强化党建带团建，在已建党组织且具备建团条件的非公有制经济组织和社会组织中加快建立团组织，扩大团组织在特色产业园区及从业青年较多、社会影响力较大、行业渗透力较强的非公有制企业中的有效覆盖。另一方面在以明康汇、金马镇金太花卉种植基地为代表的绿色产业龙头建立泸西县青年就业创业实践基地，积极组织介绍青年到基地就近务工，每年可带动5万余人实现就近就地转移就业，其中，贫困劳动力7000余人。

（三）致力“心系青年”，服务青年求实效、更贴心

1. 建好用好代表联络站，架起服务青年连心桥。结合“担当实干、争先跨越”大讨论活动要求，通过活动引领，积极发挥“一专一站两联”的先锋模范作用，以“我为青年做件事”为载体，想办法、解难题、促工作，全面推进团的各项建设。现已依托联络站开展疫情防控、文明创建、“双减”服务、扶困济贫、义务献血等工作，倾听青年心声，收集青年诉求，给予青年关怀。今年以来开展了腊月暖冬行动、青联“希望小屋”建设、助力“双减”、护航青春成长、“青春自护·有你有我”、“七夕寻缘·邂逅泸西”单身交友联谊活动等主题活动120余场次，覆盖青少年8.6万余人次。

2. 强化工作联动共推进，持续维护青少年权益。坚持“以未成年人为本，为未成年人服务”的导向，积极运作青少年社会事务服务中心、推广“云青护”平台和“12355”青少年热线，线上线下做好宣传引导。线上利用团属媒体平台，通过短视频、图解等信息可视化形式大力宣传预防未成年人违法犯罪、未成年人保护工作及相关自护知识；线下整合公检法、民政、教体、人社、群团等多部门资源优势，建立“多元融合”的监测预警机制和“多点触发”预警联动机制，确保青少年合法权益得到有效维护。今年以来持续开展法治宣传、禁毒防艾、科普、安全自护、网络安全等各类讲座、宣传活动和警示教育30余次，适时发布预防未成年人违法犯罪的法律途径和措施，制作发放《中华人民共和国未成年人保护法》等宣传册12000余份，共计覆盖未成年人6万余次。

3. 搭建青创平台畅通道，助力青年创新创业。在团州委、州青年创业协会的帮助下，8月注册成立了泸西县青年创业就业协会，吸收第一批会员66人，选举产生泸西县青年创业就业协会第一届会长、副会长、秘书长。旨在通过发挥青创协会的纽带作用，将青年就业创业工作作为服务青年发展的核心支撑。今年以来，为148名大学生提供寒假就业见习岗位；开展青年招聘会4场次，提供了工种11700个岗位，吸引4300余求职人员进场应聘，达成就业意向530余人，发放宣传资料3000余份；为110户创业青年发放创业担保贷款、贷免扶补贷款金额1981万元，带动就业人数210人；联合县人社局针对有创业意愿的高校毕业生、创业担保贷款扶持对象、返乡农民工、个体工商户等，开展网创培训279人、SIYB创业培训110人，涉及运营管理、财务计划、店铺规划等内容。

（四）贯穿“自我革命”，自身建设求突破、开新局

1. 坚持党团共建，狠抓团内作风建设。充分发挥共青团泸西县委联合党支部战斗堡垒作用，通过“担当实干、争先跨越”大讨论活动，“对标先进、争创一流”实践活动，进一步深入基层、深入青年，扎实开展调查研究，提高服务青年的本领，切实为青年群众解决实际问题。同时，戒骄戒躁、谦虚谨慎，保持积极进取的工作态度，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，高质量完成好各项工作任务，体现新时代团干部敢于担当、奋勇争先的良好精神面貌。“青年大学习”参学情况，从2022年上半年的全州倒数后三，有效上升并保持全州前三。

2. 坚持从严治团，拉紧团建责任链条。一是全面落实各项基础团建指标。全面调控好2022年团员发展比例，稳定团学比例，规范团员标准和入团程序，严格落实团员发展编号制度，规范团课教育，完善电子档案录入等，按照要求完成今年888名新团员发展。严格按照毕业学生团员组织关系转接工作要求，2022年毕业生团组织关系转接率和学社衔接率达95.8%、升学率达98.9%，全年“推优入党”54人。二是聚焦新兴领域延伸青年服务链。加强对快递小哥、街舞青年、网红青年、网约车司机等新兴领域青年的有效联系和服务，在电商产业园、工业园区开展“两新组织”摸底排查工作，2022年新建两新团组织18个。三是积极推动县域共青团改革试点。初步制定《泸西县共青团基层组织改革工作方案》，探索建立《泸西县县域共青团基层组织改革督导机制》，从工作力量选用、组织设置运行、团员发展管理、支持保障机制等方面发力。

3. 坚持全团带队，纵深推进少先队改革。一方面制定下发《泸西县关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，从进一步巩固少先队组织体系、提升少先队社会化工作水平和实践育人作用、加强党的领导和组织保障、加大少先队工作经费保障四个重点方面持续推进新时代少先队改革。另一方面将“红领巾奖章”作为少先队员阶梯式成长激励评价体系的核心载体，评选泸西县二星章队员85名、大队23个、中队50个；27名少先队员被评为红河州三星章队员，7个大队、8个中队被评为三星章集体；以庆祝中国少年先锋队建队73周年为契机，通过“喜迎党的二十大 争做好队员”主题系列活动，广泛开展“五个一活动”，教育引导广大少先队员听党话、跟党走。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、维护青少年权益部、泸西县青年志愿者服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0个。 分别是：

1.中国共产主义青年团泸西县委员会，内设办公室、组织部、维护青少年权益部、泸西县青年志愿者服务中心 。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2022年末实有人员编制7人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制1人;在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人)，事业人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休 0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人，退休0人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年 度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年度收入合计2,027,095.45元。其中：财政拨款收入1,964,606.53元，占总收入的96.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,488.92元，占总收入的3.08%。收入合计与2,070,758.16元上年相比减少43,662.71元，下降2.11%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：财政拨款收入减少60,470.25元，下降2.99%，主要原因是厉行节约，压缩开支；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16,807.54元，增长36.79%，主要原因是单位自有资金收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年度支出合计2,000,026.68元。其中：基本支出1,822,213.12元，占总支出的91.11%；项目支出177,813.56元，占总支出的8.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。支出合计与上年相比2,049,012.31元减少48,985.63元，下降2.39%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出增加47,490.58元，增长2.68%,增长的主要原因是在职职工社保缴费基数增加；项目支出减少96,476.21元，下降35.17%，减少的主要原因是西部志愿者经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,822,213.12元，与上年1,774,722.54元相比增加47,490.58，增长2.68%,主要原因是在职职工社保缴费基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,728,604.41元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,608.71元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,813.56元，与上年274,289.77元相比减少96,476.21元，下降35.17%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于西部大学生经费、贷免扶补企业担保贷款经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,964,606.53元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少60,470.25元，下降2.99%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,779,299.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于在职职工人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出83,311.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职职工养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出61,950.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出40,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2022年机关运行经费支出61,319.00元，减少10,216.31元，下降14.28%,主要原因是压减机关运行费支出 。部门机关运行经费主要用于主要机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会部门资产总额175,822.38元，其中，流动资产129,212.27元，固定资产46,610.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年83,688.60元相比，本年资产总额增加92,133.78元，其中固定资产增加29,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,700.00元，其中：政府采购货物支出29,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171201111