泸西县中枢镇2022年度部门决算公开情况说明

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　　红河州泸西县中枢镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县中枢镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县中枢镇概况

　　一、主要职能

　　（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（六）2022年度重点工作任务概述

　　1.打造一流营商环境，激发市场主体活力

　　开展专项整治。积极清理、偿还政府拖欠民营企业账款。深入整治办事难、政策落实难问题，进一步完善制度措施，有效解决企业和群众投诉难、解决慢问题。

　　优化政务服务。梳理“马上办、网上办、就近办、一次办”事项，实施“最多跑一次”改革，力争“最多跑一次”，推进镇为民服务中心提质升级，1月底实现新为民服务中心搬迁。

　　推进企业诉求办理。完善诉求办理体系，形成企业诉求收集、办理、督办、回访工作闭环。多渠道收集企业诉求，着力解决企业发展过程中遇到的困难和问题。

　　2.坚持精准扶贫，继续巩固拓展脱贫攻坚成果

　　突出抓好产业扶贫。发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收，争取每个村有1个主导产业，争取财政涉农整合资金206万元，实施西华、阿平栽桑养蚕集体经济建设项目；争取上海帮扶资金1050余万元，实施阿平、丁合村等村组功能提升项目、阿勒村三七茎叶提取车间建设项目；争取兵装集团帮扶资金150万元，实施中枢劳动力服务市场建设，加大就业培训，继续举办贫困人口技术、技能培训班，助推贫困户脱贫致富。

　　继续完善基础设施。投资118万元，实施新寨、三家、吉双等小组村间道路，投资390万元，实施西华、逸圃、大兴、阿平、既比5个贫困村村间道路修缮项目；投资805万元，实施西华、大兴等7个村资产收益、规模化种植及配套设施建设项目；统筹推进饮水安全、水利灌溉设施维修养护。

　　持续优化社会保障。推动农村低保与脱贫攻坚有效衔接，坚持扶贫、扶志，用好“口碑”“逆行”和爱心超市措施，激发贫困人口内生动力。

　　3.推动产业发展，加快经济提速

　　继续做强农业主导产业。努力打造具有我镇特色的畜禽养殖、瓜果蔬菜等产业基地。继续实施立岗、逸圃万头生猪养殖基地建设，实现年内竣工投产；投资390万元，实施阿平村高标准农田建设项目。

　　发展现代特色农业。积极调整农业产业结构，发挥大兴蔬菜基地示范带动作用，培育香葱种植，延伸附带产业，延长产业链，投资600万元实施立岗、大兴、挨来洗葱厂建设项目。打造“2260”核心烟区建设示范区，稳定烤烟种植面积2.8万亩。种植万寿菊4000亩，继续种植工业大麻、灯盏花，促进农民增收。

　　培育壮大第三产业。结合农村人居环境提升行动，发展乡村旅游，促进餐饮、住宿等服务业发展，投资150万元实施羊格黑农家乐项目。加快物流和商贸业发展，推动电子商务进农村，引导群众运用各类电商平台，实现一二三产业融合发展。

　　4.抓好民生事业，持续增进人民福祉

　　实施民生工程。投资90万元，实施阿勒村饮水保障项目；投资300余万元，建设镇级公益性公墓，全面推行殡葬制度改革；抓好全民参保工作，做好社会救助、城乡低保、五保孤儿供养、医疗救助、减灾救灾等工作。

　　大力发展教育卫生计生文体事业。推进义务教育均衡发展，保障适龄儿童接受义务教育。提高公共医疗卫生服务水平，巩固我县全国卫生县城创建成果。加强人口计生工作，促进人口均衡协调发展。继续推行文化惠民政策，抓好广播电视村村通工程。

　　统筹发展社会事业。加大生态环境保护力度，加强森林防火、动物疫病、洪涝灾害的防控工作。加强国防动员和民兵工作，关心妇女、儿童、老年人等事业。

　　积极打造西华村羊格黑小组、逸圃社区大逸圃小组乡村振兴示范点。

　　5.加强社会治安综合治理，提升群众安全感

　　完善“打防管控”体系，实现网格化管理常态化。持续开展“平安中枢”建设，提升群众的关注度和支持度。

　　畅通信访渠道，排查化解矛盾纠纷，依法打击信访中的违法犯罪行为，持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾工作。

　　从严落实安全生产工作责任，开展安全生产隐患排查整治，坚决遏制较大安全事故发生，维护社会稳定。

　　推进锦绣华城小区建设，保障购房者合法权益。

　　6.突出生态治理，打造宜居生态乡村

　　深入开展环境污染专项整治，将污染治理工作分解细化落实。

　　继续推进阿勒、阿平通道面山绿化工程。强化“河长制”工作，保护水资源、防治水污染。

　　继续开展集中整治违法建筑行动，进一步落实经费、强化整改措施。

　　做实农村环境整治工作，投资1000万元，实施逸圃、大兴等4个村环境提升整治项目；继续推进“厕所革命”，投资30万元，实施西华、龙甸等3个行政村公厕建设，推进垃圾清运收费制度建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括1个综合办公室，所属单位13个，分别是：

　　1.泸西县中枢镇党建办公室

　　2.泸西县中枢镇党政办公室

　　3.泸西县中枢镇经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县中枢镇社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县中枢镇乡村振兴办公室

　　6.泸西县中枢镇城镇建设管理办公室

　　7.泸西县中枢镇财政所

　　8.泸西县中枢镇文化广播电视服务中心

　　9.泸西县中枢镇农业综合服务中心

　　10.泸西县中枢镇社会保障服务中心

　　11.泸西县中枢镇国土和村镇规划建设服务中心

　　12.泸西县中枢镇生态环境服务中心

　　13.泸西县中枢镇综合发展服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州泸西县中枢镇2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、中枢镇党建办公室

　　2、中枢镇党政办公室

　　3、中枢镇经济发展和社会事务办公室

　　4、中枢镇社会治安综合治理办公室

　　5、中枢镇扶贫开发办公室

　　6、中枢镇城镇建设管理办公室

　　7、中枢镇财政所

　　8、中枢镇文化广播电视服务中心

　　9、中枢镇农业综合服务中心

　　10、中枢镇社会保障服务中心

　　11、中枢镇国土和村镇规划建设服务中心

　　12、中枢镇生态环境服务中心

　　13、中枢镇综合发展服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中枢镇核定行政编制40名。其中：设党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记2名（其中1名专职负责政法综治维稳工作）、纪委书记1名、副镇长4名、武装部长1名。

　　中枢镇6个服务中心核定事业编制70名。其中：农业综合服务中心事业编制35名（专业技术人员33名，工勤人员2名）；人口和计划生育服务中心事业编制7名（专业技术人员5名，工勤人员2名）；文化广播电视服务中心事业编制7名（专业技术人员7名）；国土和村镇规划建设服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）；社会保障服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）；统筹发展服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）。

　　中枢镇财政所事业编制12名（含工勤人员2名）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79.00人）。

　　实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县中枢镇部门2022年度收入合计72,832,994.17元。其中：财政拨款收入68,411,571.75元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,421,422.42元，占总收入的6.07%。收入合计比上年增加4,407,531.00元，增长6.44%。其中：财政拨款收入增加8,108,770.30元，增长13.45%，增长的主要原因是本年拨付上年的项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,701,239.30元，下降45.57%，下降的主要原因是本年度没有清仓行动工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县中枢镇部门2022年度支出合计72,806,047.81元。其中：基本支出42,214,860.72元，占总支出的57.98%；项目支出30,591,187.09元，占总支出的42.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。支出合计比上年增加4,244,907.44元，增长6.19%。其中：基本支出减少4,742,526.96元，下降10.10%，减少的主要原因是上年有清仓行动工作经费本年没有及本级财力有限，厉行节约压缩支出；项目支出增加8,987,434.40元，增长41.60%，增长的主要原因本年支付上年项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县中枢镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,214,860.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,788,180.01元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,426,680.71元，占基本支出的10.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州泸西县中枢镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,591,187.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出30,591,187.09元，用于一般公共服务支出1455810.08元，社会保障和就业支出1,284,800元，卫生健康支出9,100元，节能环保支出946,344.5元，农林水支出23,462,584.35元，交通运输支出547,600元，住房保障支出602,007.18元，粮油物资储备支出900,706.98元，国有资本经营支出108634元，灾害防治及应急管理支出1,273,600元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县中枢镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出68,302,937.75元，占本年支出合计的93.81%。比上年增加8,779,882.30元，增长14.75%，增长的主要原因本年支付上年项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,968,699.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于行政单位的人员经费及日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,082,129.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于文化站人员经费及日常经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出6,293,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。 主要用于社会保障服务中心人员工资、公用经费、养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出2,701,028.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政事业单位医疗保险费；

　　10.节能环保（类）支出3,746,319.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于人员工资和公用经费支出；

　　11.城乡社区（类）支出2,271,409.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于人员工资和公用经费支出；

　　12.农林水（类）支出40,473,724.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.26%。主要用于人员工资、日常经费以及扶贫项目支出；

　　13.交通运输（类）支出547,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于公路养护资金支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出2,044,553.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于2021年产粮油大县中央奖励资金支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,273,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于旱灾等自然灾害对户补助等支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200,000元，支出决算为48,007.30元，完成年初预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,007.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县中枢镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200,000元，支出决算为48,007.30元，完成年初预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为48,007.30元，完成年初预算的4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约，压缩支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,427.30元，增长459.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39,427.30元，增长459.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年是用自有资金支付，2022年用一般公共预算财政拨款支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县中枢镇部门2022年机关运行经费支出1,505,250.00元，比上年减少318,119.00元，下降17.45%,下降的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州泸西县中枢镇部门资产总额8,873,122.21元，其中，流动资产35,911,183.84元，固定资产20,441,598.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,520,336.52元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额比上年增加17,736,037.11元，其中固定资产减少8,818,050.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值132,849.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋521.1平方米，账面原值217,813.71元，实现资产使用收入46,228元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,171,620.72元，其中：政府采购货物支出220,777.00元；政府采购工程支出4,950,843.72元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,053,820.72元，占政府采购支出总额的97.72%。

　　四、部门绩效自评情况

　　截至2022年12月，我镇在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录116个项目，其中中枢镇既比村委会既比租村排污管道建设项目补助资金为2020年项目，泸西县中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目专项资金等34个项目为2021年项目，中枢镇2022年彩票公益金项目专项资金等4个项目未确定资金来源，未实施。泸西县2022年农村厕所改造建设项目等35个项目资金支付进度未达到50%，本次将对项目库剩余42个项目进行绩效自评。部分项目绩效评价结果如下：

　　项目1：2022年中枢镇既比村委会既比租民族团结进步示范村建设项目（泸财农经费〔2022〕8号 ——100万元）

　　1.产出情况：C30混凝土硬化道路（含排污）大于或等于994米，民族文化元素展示大于或等于300平方米，M7.5浆砌石大于或等于637.52立方米，项目（工程）验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资为100万元。

　　2.效益情况：项目建设实施后，能让既比租村83户318人受益（其中：已脱贫户52户222人，脱贫不稳定户6户31人，边缘易致贫户0）。夯实村庄基础设施建设，改善村容村貌，使项目区的生态环境和人居环境得到极大的改善，并带动项目区的各种服务业的发展，消化当地农民的富余劳动力，带动就业，从而提高群众经济收入，实现乡村振兴战略目标，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

　　项目2：2022年泸西县中枢镇固白村委会产业基础设施配套项目（泸财农经费〔2022〕8号——398万元）

　　1.产出情况：新建提水泵站1座，改善灌溉面积4000亩，土方开挖大于或等于885立方米，石方开挖大于或等于86立方米，土石回填大于或等于320立方米，DN300钢管（Q235B、壁厚7mm）大于或等于3950米，设计及施工均应符合国家有关设计规范和行业标准，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资398万元。

　　2.效益情况：受益总人口数843户3047人，受益脱贫不稳定户、边缘易致贫户6户24人，项目区生态环境改善情况比上一年改善，项目使用年限大于或等于20年，项目区群众满意度95%，受益脱贫不稳定户和边缘易致贫户满意度95%。

　　项目3：2022年中枢镇新寨社区产业设施配套建设项目（泸财农经费〔2022〕162号——190万元）

　　1.产出情况：C30混凝土硬化主路大于或等于905米，C30混凝土硬化1#岔路大于或等于210米，C30混凝土硬化2#岔路DAU月或等于52米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资约为100万元。

　　2.效益情况：项目受益总户数、人数696户2412人，改善群众生产条件，项目区生态环境改善情况明显改善，受益人口满意度95%，受益村组满意度95%。

　　项目4：2022年泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村产业设施建设项目（泸财农经费〔2022〕250号 ——56.2万元）

　　1.产出情况：新建混凝土硬化道路4条长333.6米（1#道路C25砼，其他C30砼厚0.20m、粗砂垫层厚0.15m、部分路基换填土夹石），修缮道路2段长61米。项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资约为56.2万元。

　　2.效益情况：项目受益总人口数139户511人，受益脱贫不稳定户、边缘易致贫户1户 7人，基础设施改善情况已改善，受益人口满意度95%，受益村组满意度95%。

　　项目5：2022年泸西县中枢镇既比村委会汗泥沟产业设施建设项目（泸财农经费〔2022〕250号 ——59.8万元）

　　1.产出情况：新建道路硬化两条、长442米，C30砼路面厚0.20米、粗砂垫层厚0.10米；其中1#路长280米、宽5.5米，2#路长162米、宽5.40米，C30砼路面厚0.20米、粗砂垫层厚0.10米。项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资约为59.8万元。

　　2.效益情况：项目受益总人口数641户234人，受益脱贫不稳定户、边缘易致贫户2户 4人，项目区生态环境改善情况有效改善，受益人口满意度95%，受益村组满意度95%。

　　项目6：中枢镇西华村冷链物流建设项目（泸财农经费〔2022〕127号——480万元）

　　1.产出情况：1、新建集冷藏、清洗、保鲜、分拣、包装、运输为一体的现代果、菜加工中心一个（含钢架结构厂房1200平方米；400KVA变压器一套；场地平整、硬化场地及道路1000平方米，框架结构管理用房160平方米，）2、安装气调冷库一套，4000立方米，3、消防设施及水网建设一项，4、污水处理设施一套。项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，项目总投资480万元。

　　2.效益情况：项目区受益人口数1278户4487人，村集体经济年收入大于或等于33.6万元，项目区生态环境改善情况明显改善，受益人口满意度90%，受益村组满意度95%。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53252700755701111