泸西县残疾人联合会2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700276201000

　　泸西县残疾人联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的交流与合作。

　　13.完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在省、州康复机构的支持下，加大对贫困残疾人康复救助力度，满足残疾人康复需要。一是组织开展0-18岁康复需求儿童筛查164人，实施残疾儿童肢体、听力、言语康复救助78名，其中：省级7人，州级15人，县级56人。加强社区康复工作，投资15万元实施社区100户重度残疾人居家托养服务。依托云南省煤矿精神病医院为48名贫困精神残疾人提供免费服药服务。二是免费为困难残疾人提供适配类辅助器具86件，其中，其中轮椅56台、助听器30台；联合县红十字会安装假肢22例。联合民政部门安装假肢33例。三是将残疾人作为重点人群纳入健康泸西行动，切实保障和改善残疾人健康。联合县卫健局加强儿童出生缺陷综合干预、残疾人家庭医生签约等服务，将残疾人健康管理纳入基本公共服务内容，为残疾人提供登记管理、健康指导、定期随访等服务。

　　今年以来，组织开展残疾人职业技能培训、农村实用技术培训等工作。11月，开展残疾人职业技能培训3期共100人，开展残疾人养殖技术培训8期共150人。使他们通过培训，学握了一技之长，增强自主创业和发家致富的能力；加强残疾人职业技能培训基地建设，以雨露职业技能培训学校联合挂牌建立泸西县残疾人职业技能培训基地，为残疾人技能培训提供保障；组团参加全省残疾人职业技能竞赛，推送14名8个类别残疾人选手参加州级选拔，其中2人代表全州参加省级职业技能竞赛；组织开展残疾人就业年龄阶段需求调查，对残疾人就业年龄阶段实名制录入进行动态更新；落实残疾人就业政策，推动各级党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业；联合县人社局开展网络招聘推介会1次，积极联系各用人单位为残疾人提供就业岗位，安置残疾人进香港缤纷园艺企业就业5人；加强残疾人创业扶持，核查申报残疾人自主创业补助12户14万元，清理核实高校残疾毕业生就业补贴31人3.1万元，残疾人外出务工带头人补贴20人1.05万元；实施助盲行动，持续开展盲人保健按摩机构规范化建设，疫情防控期间，加大盲人按摩店的走访服务，帮助期规范疫情防控管理。

　　认真组织开展第三十二次“全国助残日”宣传活动，在宣传活动中，县残联做到早安排、早布置，精心设计活动载体，并以县残工委文件的形式进行了安排。全国助残日活动期间。泸西县残联紧紧围绕主题，开展了形式多样的助残活动。5月13日，县残联联合县中枢镇长安社区等部门开展爱心助残活动，为残疾群众免费开展健康体检，疾病预防知识宣传和康复知识宣传等服务，义务理发等活动。本次活动，共发放150余份宣传手册，共为150余名残疾人进行了健康服务；5月16日，县残联为全县30名听力障碍患者免费佩戴了助听器；5月18日，县残联举行爱心助残轮椅发放仪式，现场为重度肢体残疾人免费发放轮椅46辆。县残联联系工、青、妇等群团组织开展物资捐赠、“喜迎党的二十大、童心向未来”、留守残疾儿童走访等活动，进一步丰富残疾群众的文化生活，营造助残爱残的良好社会氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入泸西县残疾人联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科。

　　（二）决算单位构成

　　我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科。所属单位1个，是：泸西县残疾人就业服务所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县残疾人联合会部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县残疾人联合会部门2022年度收入合计3,748,967.92元。其中：财政拨款收入3,748,914.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53.20元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入2,796,290.99相比，收入合计增加952,676.93元，增长34.07%。其中：财政拨款收入增加955,490.58元，增长34.20%；增长原因为本年度上级专款增加。其他收入减少2,813.65元，下降98.14%。减少原因为其他应收款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县残疾人联合会部门2022年度支出合计3,790,967.04元。其中：基本支出2,212,347.91元，占总支出的58.36%；项目支出1,578,619.13元，占总支出的41.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加994,744.13元，增长35.57%。其中：基本支出增加54,878.98元，增长2.54%；增加的原因为本年度各项保险基数上调，用于人员社保医保缴纳的支出增加。项目支出增加939,865.15元，增长147.14%；增加原因为本年度新增项目增加，以往年度的项目经费在本年度支出，如由于库款紧张，2021年度的残疾人联络员经费在2022年才得以支付完成，故项目支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,212,347.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,071,991.98元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,355.93元，占基本支出的6.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,578,619.13元。上年度专项业务工作支出为638,753.98元 ，与上年相比增加939865.15元，增加147.14%,增加原因为新增项目增加，增加原因为本年度新增项目增加，以往年度的项目经费在本年度支出，如由于库款紧张，2021年度的残疾人联络员经费在2022年才得以支付完成，故项目支出相应增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,673,954.72元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加880,530.58元，增长31.52%，主要原因为本年度人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,407,089.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于缴纳在职人员的养老保险、工伤保险以及失业保险。

　　9.卫生健康（类）支出167,555.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于缴纳在职人员的医疗险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出99,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为690.00元，完成年初预算的1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算690.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为690.00元，完成年初预算的1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为690.00元，完成年初预算的1.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,206.00元，下降93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少206.00元，下降22.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级主管部门以及政府部门到本单位检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出140,333.43元，增加6,783.43元，增长5.08%,主要原因是人员增加，相应的公用经费也增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费，办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县残疾人联合会部门资产总额2180826.85元，其中，流动资产166584.40元，固定资产2014242.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153832.9元，其中固定资产减少122286.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700276201111