云南省泸西县气象局2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700533701000

　　云南省泸西县气象局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省泸西县气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省泸西县气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

　　3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

　　6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

　　7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

　　9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.加强党的领导，落实全面从严治党主体责任。一是突出政治引领，加强党的全面领导；二是加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；三是加强组织建设，巩固党支部规范化建设成果；四是加强纪律建设，持之以恒改进作风建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；五是认真落实意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。

　　2.筑牢气象防灾减灾第一道防线。一是监测精密，提升监测预警能力。加密布局气象监测站，新建8套6要素气象观测站，1部X波段双线偏振天气雷达，增加气象资料时空密度，补齐气象监测预警短板。汛期前巡检维护全县25个自动气象站，确保汛期气象服务和气象灾害预警工作顺利开展。2022年气象设备稳定运行率、数据传输及时率、数据可用率均符合要求。二是预报精准，提升应对极端天气能力。加强值班值守，严密监视天气系统生消演变，每次天气过程提前36小时以上发布预报信息，过程中滚动发布气象灾害预警信号、雨情等，过程后加强复盘总结。2022年，共制作发布各类预报预测和气象实况信息281期，气象灾害预警信号和地质灾害预警326期，决策手机短信687条，服务6.8万人，共发布1262防汛联防专题服务44期、强降水报告11期。三是服务精细，提升防灾减灾救灾能力。强化组织领导，细化实化工作任务，将防灾减灾救灾气象服务责任落实到岗、落实到人。强化部门会商联动，加强与应急、水利、自然资源等部门会商联动，按照《泸西县中特大暴雨预报预警信息处置工作方案》、《泸西县重大气象灾害（暴雨）预警叫应实施方案》开展服务。严格落实“1262”精细化预报与响应联动。按照要求做好强降水“1262”递进式预报预警服务工作，强化12小时、6小时、2小时强降水落区预报，为防汛应急管理部门指挥调度提供气象保障服务。在泸西“9·16”大暴雨天气过程中，因预警、叫应和部门响应联动及时，无人员伤亡。

　　3.开展好人工影响天气工作。一是切实推进泸西县人工影响天气工作高质量发展。3月县人民政府印发了《泸西县推进人工影响天气高质量发展实施方案》，建成1部X波段双线偏振天气雷达，列装了19门高性能自动火箭发射架。二是引进烤烟防雹减灾新模式。引入第三方专业气象服务机构，组建专家团队，围绕气象实况监控、天气预报预警、专项专题服务、作业指挥等提供专业气象服务，不断提升防雹探测能力、指挥能力和作业能力。三是加强管理、完善制度，确保安全。健全完善人工防雹规章制度、强化24小时值班值守制度；对作业、通讯设备进行年检、维修维护；组织人工防雹指挥、作业人员等56人进行岗前培训（复训）；规范弹药管理和作业操作流程，严守作业空域申请批准规定；采取定期检查与不定期抽查相结合的方式对13个标准化固定作业点和6个流动作业点开展检查35次，发现并整改问题6个。

　　4.认真履行部门监管职责，压实安全生产责任。一是实行单位职工出行报备审批制度，积极参与全县疫情防控工作。二是依法依规开展雷电防护装置设计审核和竣工验收、人工影响天气作业、雷电灾害防御、升放无人驾驶自由气球或者系留气球等活动监管，持续推进安全生产专项整治三年行动。制定防雷安全执法计划，动态更新重点监管对象清单，对防雷重点监管场所开展雷电灾害隐患排查，对发现问题限期整改，2022年开展防雷安全监管检查61次，发现一般问题隐患44个，已督促指导整改38个，6个正在整改中。三是优化营商环境，从源头把好安全关口。4—5月开展营商环境专题学习讨论、自查自纠和作出公开承诺。2022年受理办结防雷装置设计审核和竣工验收行政许可3件。四是常态化开展安全知识宣传培训、警示教育和应急演练。2022年组织本局应急演练1次，参加全县联合应急演练2次。

　　5.精神文明、法治建设、科普宣传等工作共同推进。加强宣传教育，统筹安排文明创建、法治建设、国家安全、平安建设、科普宣传、志愿服务等工作，引导和教育干部职工铸牢中华民族共同体意识，团结一致迈向新征程。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规科、防灾减灾科、气象台、气象服务中心、雷电防御中心、泸西县气象灾害防御中心。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省泸西县气象局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省泸西县气象局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省泸西县气象局2022年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县气象局2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。泸西县气象局国有资产未纳入地方管理，国有资产占有使用情况表无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省泸西县气象局部门2022年度收入合计1,077,669.99元。其中：财政拨款收入1,077,669.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加867669.99元，增长413.18%。其中：财政拨款收入增加867669.99元，增长413.18%；上级补助收入增加0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是增加了卷烟特色烟叶扶持资金（烟叶生产抗灾防灾专项经费）和“9·16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金，以及1名地方编制人员工资经费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省泸西县气象局部门2022年度支出合计1,077,669.99元。其中：基本支出297,669.99元，占总支出的27.62%；项目支出780,000.00元，占总支出的72.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加867669.99元，增长413.18%。其中：基本支出增加297,669.99元，增长100.00%；项目支出增加570,000.00元，增长271.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是基本支出增加了地方津补贴缺口资金和1名地方编制人员工资经费，项目支出增加了卷烟特色烟叶扶持资金（烟叶生产抗灾防灾专项经费）和“9·16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金，减少了地方津补贴缺口资金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省泸西县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297,669.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,669.99元，占基本支出的32.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,000.00元，占基本支出的67.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省泸西县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：卷烟特色烟叶扶持资金（烟叶生产抗灾防灾专项经费）750,000.00元，全部用于购买开展人工防雹工作用火箭弹；“9·16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金30,000.00元，全部用于测雨雷达维修。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省泸西县气象局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,077,669.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加867669.99元，增长413.18%，主要原因是增加了卷烟特色烟叶扶持资金（烟叶生产抗灾防灾专项经费）和“9·16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金，以及1名地方编制人员工资经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%。资金为卷烟特色烟叶扶持资金（烟叶生产抗灾防灾专项经费），全部用于购买开展人工防雹工作用火箭弹。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,101.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于支付地编人员基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出7,670.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于支付地编人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出283,759.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.33%。主要用于支付气象系统编制人员地方性津补贴缺口200,000.00元，地编人员经费83,759.28元。

　　19.住房保障（类）支出5,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于支付地编人员住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。资金为“9·16”洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金，全部用于测雨雷达维修。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省泸西县气象局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省泸西县气象局部门2022年机关运行经费支出200,000.00元，比上年增加200,000.00元，增长100.00%,主要原因是增加气象系统编制人员地方性津补贴缺口经费。部门机关运行经费全部用于支付气象系统编制人员地方性津补贴缺口。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省泸西县气象局部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700533701111