泸西县园林事业管理站2022年度部门决算公开情况说明

监督索引号53252700633300101000

泸西县园林事业管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县园林事业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县园林事业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

以国务院《城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》、《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

1. 贯彻执行国家、省、州、县有关城市园林绿化工作的方针政策和法律、法规，并组织实施和监督检查。2. 拟订园林绿化建设年度计划并组织实施；组织实施园林绿化建设中长期发展规划。3. 依法审批改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。依法查处城市绿化违法案件；依法审批工程建设涉及占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木事项。4. 组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。负责园林建设工程施工、养护、保护、有害生物预防、除治、应急抢险等监督管理。5. 编制本县城市规划区的绿化规划并指导实施；参与县城规划区建设项目绿化指标的达标验收；负责县重点建设项目园林绿化设计方案的审查，对项目建设进行组织协调。6. 参与审定、调整园林有关收费标准，并监督实施；负责城市绿化建设工程质量监督管理。7. 指导协调和监督检查城区街道绿化管养、病虫害防治等工作。8. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）绿化建设推进情况

1. 黄草洲湿地公园二期漏江路（5号路）建设项目，项目总面积为 104720平方米，总长5公里，绿化面积91200平方米。因涉及农田保护红线实际建设绿地4.99公顷，该绿化工程项目已经基本完工。

2. 新龙路绿化工程（4号路）绿化面积14.5公顷；该工程已经启动并通过方案预审，正在做前期准备工作 （因无资金来源暂停）。

（二） 完成代管城市市政公共绿地管护工作情况

1. 按照文明城市和园林城市创建要求，认真做好代管辖区内每一块绿地的养护工作，配合创建国家级文明城市复检完成弥泸入城口衔接增绿3770平方米；完成对管辖范围内灌木、草坪、色块、几何图案等园林植物进行整形修剪约102万平方米；处理群众诉求修剪13处42株；组织抢救洪涝受灾绿地并进行清积排涝194057平方米，清理塌方（土层、挡墙）覆盖绿地250平方米，倒伏树扶正7株；卫生保洁30余万平方米共清理绿化带垃圾3087方，实现了绿化保洁的常态化。

有效的复绿和园林修剪、维护确保了市民安全出行和园林植物景观效应，为广大市民创造优美的城市环境。

2. 根据季节特点及时开展施肥和病虫害防治，为其他单位绿地病虫害防治提供技术支持；依据巡查记录制定有针对性的防治工作，喷洒农药面积共62.3万平方米；完成施肥约40万平方米，有效遏制了病虫害的滋生蔓延和植物生长需要，确保绿化苗木的健康生长。

（三）依法维护城市公共绿地制止侵占、破坏公共绿地

根据国务院令、《云南省城市绿化条例》、《泸西县城镇园林绿化管理办法》等法规，依法处理交通肇事损坏公共绿地事件10起；临时占用绿地10起，督促复绿面积2050平方米；监督工程项目异地绿化复绿10起，实施异地绿化面积2311.14平方米；通过教育和处罚，有效遏制破坏绿化设施的破坏行为。

截至目前，县城建成区绿地面积460.28公顷，县城建成区绿地率32.19%；覆盖面积542.72公顷，绿化覆盖率37.95%；县城建成区公园绿地面积169.81公顷，县城建成区人均公园绿地面积12.49平方米。（参数说明：建成区面积14.3平方公里，人口13.59万人。因城区道路绿地面积重新测绘和云鹏大道实际测绘面积减少，故建成区绿地面积减少。）

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县园林事业管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、档案室、站长室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县园林事业管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（泸西县园林事业管理站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县园林事业管理站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

泸西县园林事业管理站2022年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县园林事业管理站部门2022年度收入合计3,358,093.04元。其中：财政拨款收入3,358,093.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加184,564.89元，增长5.82%。其中：财政拨款收入增加184,564.89元，增长5.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年9月新增1人及2022年晋升薪级工资。

二、支出决算情况说明

泸西县园林事业管理站部门2022年度支出合计3,362,258.68元。其中：基本支出3,362,258.68元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加186,678.17元，增长5.88%。其中：基本支出增加186,678.17元，增长5.88%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年9月新增1人及2022年晋升薪级工资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县园林事业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,362,258.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,456,483.04元，占基本支出的73.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905,775.64元，占基本支出的26.94％。按年末实有17人计算，人均支出为197779.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县园林事业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因为2022年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县园林事业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,358,093.04元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加584,564.89元，增长21.08%，主要原因为2022年9月新增1人及2022年晋升薪级工资。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,702.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位离退休支出141727.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41974.72元。

9.卫生健康（类）支出195,580.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位医疗支出132574.82元，公务员医疗补助支出63005.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,850,797.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。要用于在职人员的人员经费及公用经费等支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金支出128013.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为经费紧缺，厉行节俭政策，日常办公节能减排，2021年年末园林站公务用车已处置。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县园林事业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为经费紧缺，厉行节俭政策，日常办公节能减排，2021年年末园林站公务用车已处置。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少587.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少587.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数减少的主要原因为经费紧缺，厉行节俭政策，日常办公节能减排，2021年年末园林站公务用车已处置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县园林事业管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县园林事业管理站部门资产总额1055581.53元，其中，流动资产1014162.79元，固定资产净值41418.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加828184.60元，其中固定资产原值增加22800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因为2022年其他应收款净额增加及2022年新增固定资产。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700633300101111