泸西县营林站2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县营林站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县营林站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县营林站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作，开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价，做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。

　　（2）负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。

　　（3）负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。

　　（4）负责全县林业建设标准编制：林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。

　　（5）组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。

　　（6）组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是积极向上上报项目，向州局上报了2023年造林补贴项目30000亩，计划投资1200万元，其中：新造林20000亩，投资10000万元，低效林改造10000亩，投资200万元。二是完成陡坡地治理，新一轮退耕还林的到期验收工作及政策兑现。三是完成2019年新一轮退耕还林的地块调整，作业设计变更。四是完成全县69500亩退耕还林的调查摸底工作（调查结果为：一、任务安排及实施情况：我县任务安排69500亩，其中：前一轮55000亩，新一轮14500亩，69500亩全部实施完成。二、保存情况：全县目前还保存面积58054亩，其中：前一轮保存46854亩，新一轮保存11200亩；未保存面积为：管护抚育较差，株数保存率达不到项目建设的相关要求9889亩（前一轮6589亩，新一轮3300亩），工程征占用1557亩（全为前一轮，大部分为我县今年启动的电解铝项目征用，目前正找地进行异地造林。三、成林情况：全县共有成林面积47444亩，其中：前一轮39444亩，新一轮8000亩。四、需提质增效情况：全县需提质增效22410亩。其中：前一轮17410亩（补植补造7410亩，森林抚育10000亩），新一轮5000亩（低效林改造）。 五是完成新一轮退耕还林14500亩的矢量数据的调整上报。六是完成2021年造林补贴2400亩的补植补造。七是配合完成疫情防控的相关工作。八是配合完成全县六个乡镇违法图班的销号工作。九是完成领导交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　泸西县营林站纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，为林业和草原局下属部门，内设1个科室：办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县营林站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县营林站2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县营林站部门2022年度收入合计1,748,004.61元。其中：财政拨款收入1,747,946.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58.19元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加135,074.53元，增长8.37%。其中：财政拨款收入增加135,070.68元，增长8.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3.85元，增长7.09%。主要原因是2022年国家税务总局泸西税务局拨入代缴个人所得税手续费116.06元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县营林站部门2022年度支出合计1,747,946.42元。其中：基本支出1,744,132.42元，占总支出的99.78%；项目支出3,814.00元，占总支出的0.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加134,383.20元，增长8.33%。其中：基本支出增加136,568.20元，增长8.50%；项目支出减少2,185.00元，下降36.42%；主要原因是严格执行厉行节约，压缩各项经费开支。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县营林站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,744,132.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,709,500.03元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,632.39元，占基本支出的1.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县营林站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,814.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于其他退耕还林还草。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县营林站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,747,946.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加135,070.68元，增长8.37%，主要原因分析在职人员正常晋升，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出291,849.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于养老保险、退休费、死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出125,206.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出3,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他退耕还林还草。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,245,661.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出81,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为5,883.39元，完成年初预算的22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,445.39元，占总支出决算的75.56%；公务接待费支出决算1,438.00元，占总支出决算的24.44%，具体是国内接待费支出决算1,438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县营林站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为5,883.39元，完成年初预算的22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,445.39元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,438.00元，完成年初预算的5.53%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，压缩各项经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,458.49元，增长71.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,573.49元，增长137.48%；公务接待费支出决算减少115.00元，下降7.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，压缩各项经费支出。

　　。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于含接退耕还林、陡坡地审计发现的主要问题及处理意见、对接州级绩效考核、2021年度营造林项目作业设计审查发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县营林站部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县营林站部门资产总额310234.02元，其中，流动资产117555.02元，固定资产192679元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33294.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703200100301111