泸西县畜牧技术推广站2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700532601301000

　　泸西县畜牧技术推广站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业农村和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定作出较大的贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，完成牛品种改良26247头，同比减少9809头，完成年计划2.41万头的109%；猪杂交改良5.2243万胎（次），同比减少1.6400万胎（次），完成年计划4.89万胎（次）的107%，其中人工授精5.0628万胎；牧草种植6.08万亩，同比增加0.03万亩，完成年计划6万亩的101%，其中青贮玉米种植4.8万亩,巨菌草示范种植110亩；青贮饲料9.8万吨，同比增加1万吨，完成年计划9万吨的109%；氨化饲料1.85万吨，完成年计划1.8万吨的103%；科技培训12期，完成年计划的100%，培训人数1034人次。

　　积极开展优质牧草的引种试验示范 ，到2022年11月，推广种植优质牧草种植6.08万亩，其中，青贮玉米4.8万亩，巨菌草示范种植110亩。

　　继续巩固云南省肉羊产业体系试验站建设，2022年，由于没有资金安排，省肉羊产业体系没有下达指标任务。以葫宝生态养殖有限责任公司为育种示范基地，开展生产性能测定工作，完成种羊的性能测定120只，推广种羊50只。在奶山羊绿色养殖协会建立专家工作站，组织培训3期，培训240人次，发放宣传资料1000份。对小反刍兽疫、布鲁氏杆菌病的监测，采集样品587份。

　　继续落实第三轮草原生态保护补助奖励政策，通过财政、农业农村、林草等部门联合，将第三轮草原生态保护补助奖励政策落实到位。按照上级部门的通知要求，通过线上线下将禁牧和草畜平衡补助资金405.18万元/年通过“一卡通”直补到户。

　　按照省、州的安排部署，利用三年的时间完成畜禽遗传资源的普查工作 ，通过畜禽遗传资源普查，我县目前已知畜禽资源4个畜种，品种10个，群体数13138头、只，新发现畜种7个，品种7个，群体数35213头、只，蜂资源1个，群体数5836箱。2022年为第二年，继续开展畜禽遗传资源基本情况普查并进一步核实，对畜禽遗传资源特征特性评估和抢救性收集，对阿峨鸡品种资源的发掘评估，配合完成全国畜禽遗传资源数据库的建设

　　在全县范围粦选23个实施主体，通过自种、签订种植收购青贮玉米订单合同，完成种植目标任务，并履行巩固提升脱贫攻坚成果服务事项完成“粮改饲”全株青贮玉米种植2.0万亩，收储6.0万吨，巩固脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户200户以上，带动800人实现增收。项目总投资251万元，实行收贮补助，补助标准不超41.83元/吨，即：收储量小于6万吨按此标准执行，大于6万吨按实际量摊配。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。所属单位1个，分别是：

　　1. 泸西县畜牧技术推广站

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　泸西县畜牧技术推广站核定编制数12名，2022年12月6日调出1人，现有在职职工13人，遗属1人，当年遗属人员死亡一人。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即: 泸西县畜牧技术推广站;单位内设机构3个,设有办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县畜牧技术推广站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　泸西县畜牧技术推广站2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》；三公经费支出为0，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站2022年度收入合计2,276,551.51元。其中：财政拨款收入2,276,551.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,071,629.25元，下降64.14%，主要原因是预算项目减少，减少了一个项目“粮改饲”补贴资金，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少4,071,629.25元，下降64.14%，主要原因是预算项目减少，减少了一个项目“粮改饲”补贴资金财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县畜牧技术推广站部门2022年度支出合计2,284,209.51元。其中：基本支出2,187,741.51元，占总支出的95.78%；项目支出96,468.00元，占总支出的4.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,163,587.74元，下降64.57%。其中：基本支出减少113,605.54元，下降4.94%；项目支出减少4,049,982.20元，下降97.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,187,741.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,157,874.11元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,867.40元，占基本支出的1.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,468.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。积极开展优质牧草的引种试验示范 ，到2022年，推广种植优质牧草种植6.08万亩，其中，青贮玉米4.8万亩，巨菌草示范种植110亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,276,551.51元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少4,071,629.25元，下降64.14%，预算项目减少，减少了一个项目“粮改饲”补贴资金财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出94,929.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于事业单位离退休56313.04元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38615.68元。

　　9.卫生健康（类）支出171,818.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于事业单位医疗120514.21元，公务员医疗补助51304.44元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,892,583.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于事业运行1796115.78元，其他农业农村支出96468.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出117,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金117,220.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　泸西县畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,230.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,230.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度三公经费票据未支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县畜牧技术推广站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县畜牧技术推广站部门资产总额2306969.60元，其中，流动资产805585.27元，固定资产1501383.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469565.07元，其中固定资产减少411794.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5421.89平方米，账面原值2525802.68元，实现资产使用收入3374746.45元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601301111