泸西县农业农村和科学技术局2022年度部门决算公开情况说明（本级）

　　 泸西县农业农村和科学技术局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县农业农村和科学技术局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农业农村和科学技术局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　15.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.农业农村经济平稳增长。2022年，全县农业总产值预计完成86.47亿元，同比增长10.02%。

　　2.重要农产品保供有力。一是粮食安全进一步稳定。深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的指示精神，全面落实粮食安全责任，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，大力推进高标准农田3.08万亩建设，预计12月底完工。按照“稳粮食、调结构、提质量、促增收”的要求，有效提高粮食生产能力和提升粮食品质。2022年粮食播种51.56万亩，其中大豆0.7万亩，预计产量18.86万吨。兑付实际种粮农民一次性补贴997.1万元，耕地地力保护补贴3495万元，落实政策性农业保险8.01万亩。二是蔬菜产业进一步做强。为“一核两心三区”空间结构和“四带”的产业布局，依托低纬高原独特气候优势，加快推进产业集群和小香葱产业发展。截至目前，蔬菜种植55.83万亩次（其中香葱45万亩次），产量136万吨、产值33.3亿元，2022年底预计蔬菜种植67万亩次（其中香葱46.5万亩次），常年蔬菜基地19.56万亩，产量163万吨、产值40亿元。三是水果产业进一步做大。主要围绕“三线”、“三片区”、“一带”进行规划布局，打造“春桃夏梨秋果冬桔”四季飘香特色水果品牌。截至目前，水果在园29.4万亩，产量29.3万吨，产值8.9亿元，2022年底预计水果在园29.4万亩，产量30.9万吨，产值9.5亿元。四是花卉产业进一步做靓。花卉产业园区总体规划布局为“两片、一带、一镇、一中心”，积极发挥泸西园区创新引领示范作用，加快花卉专利品种引进、研发，示范带动花卉种植基地发展打响“泸花”品牌。截至目前，园区种植花卉1100亩，产量达0.33亿枝（盆），产值1亿元。2022年，预计全县种植花卉0.33万亩（园区种植1100亩），产量1.45亿枝（盆），产值1.7亿元。五是生物医药产业进一步做精。以市场为导向，优化资源配置，不断开拓特色优势农产品，发展高产、优质、高效、生态、安全生物药业，形成比较合理的农业产业区域发展格局。以灯盏花、银杏、除虫菊、万寿菊、草乌、白芨、花卉苗木等特色生物药业为基础，范围涉及泸西县五镇三乡。截至目前，中药材种植6.62万亩（万寿菊1.55万亩），产量2.28万吨、产值5.8亿元，2022年底预计中药材种植6.62万亩（万寿菊1.55万亩），产量3.95万吨，可实现农业产值7.03亿元，工业产值2.09亿元，工农业总产值9.12亿元。六是牧渔产业进一步做实。畜牧业上，全县畜牧产业形成了猪、牛、羊、禽、草较为协调的发展格局。截至目前，肉类产量6.27万吨，禽蛋产量1.96万吨，牛奶产量1.93万吨，畜牧产值15.8亿元，2022年底预计肉类产量7.82万吨，禽蛋产量2.35万吨，牛奶产量2.53万吨，畜牧产值25.33亿元。渔业上，截至目前，水产养殖4300亩，产值0.26亿元，2022年底预计产量2710吨，产值0.82亿元。

　　 二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发< 泸西县农业农村和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（泸办发〔2019〕88号）文件精神，泸西县农业农村和科学技术局设：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、乡村振兴科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、环境资源科、农村经济与社会事业科、科技管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科等17个内设机构和县委农办秘书科、机关党委办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县农业农村和科学技术局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：泸西县农业农村和科学技术局（本级）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年度收入合计49,678,664.33元。其中：财政拨款收入49,676,458.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,205.55元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,506,413.76元，增长3.13%。其中：财政拨款收入增加1,705,770.15元，增长3.56%，主要原因分析是积极争取资金，解决了以前年度高标准农田建设项目资金。 上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。其他收入减少199,356.39元，下降98.91%。主要原因分析是其他收入中上年泸西县动物疾病预防控制中心划入疫苗物资款169,931.00元，今年其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年度支出合计49,678,664.33元。其中：基本支出5,209,283.73元，占总支出的10.49%；项目支出44,469,380.60元，占总支出的89.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,506,413.76元，增长3.13%。其中：基本支出减少158,406.85元，下降2.95%，主要原因分析是在职人员退休3人，工资福利支出减少。项目支出增加1,664,820.61元，增长3.89%，主要原因分析是积极争取资金，解决了以前年度高标准农田建设项目资金。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,209,283.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,670,501.38元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538,782.35元，占基本支出的10.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,469,380.60元。其中：基本建设类项目支出9,497,900.00元。具体项目开支情况是：2021年中央基建投资预算拨款藏粮于地、藏粮于技专项高标准农田建设项目支出7,805,300.00元；2020年中央预算内投资高标准农田建设项目支出1,692,600.00元。开展的工作主要是：以建设高产稳产基本农田为中心，建设以水利设施和田间道路为主的基础设施，以农技科技为纽带，实现资源合理配置，促进农业产业结构调整，减少生产成本，增加农民收入，助力脱贫致富。

　　非基建项目支出34,971,480.60元。主要项目开支及开展工作情况是：

　　2021年高素质农民培育补助项目支出19,006.00元。开展的工作主要是：通过项目带动，壮大新型农业经营主体，促进增收致富。2021年培育高素质农民310人。主要与新型农业经营主体带头人为主要培训对象人数为220人，人均成本3000元以内。生产技能型和社会服务型人数为90人，人均成本1000元内。

　　2022年中央农业生产救灾资金救助油菜播种项目支出240,000.00元。开展的工作主要是：通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长面积5000亩。

　　2022年（第三批）实际种粮农民一次性补贴项目支出2,799,952.26元。开展的工作主要是：按照泸西县实际种粮农民一次性补贴资金兑付实施方案要求，抓好补贴资金兑付，有效调动农民种粮积极性，确保粮食安全。补贴依据：一次性补贴资金补贴依据主要为水稻、 玉米、马铃薯和大豆等秋粮作物播种面积。补贴标准：稻谷按照亩均13.22元进行补贴；玉米、马铃薯和大豆等其它秋粮作物按照亩均8.83元进行补贴。

　　2021年村集体经济项目管理及运营平台建设项目支出270,700.00元。开展的工作主要是：建设泸西县81个村集体经济项目管理及运营平台。主要包含：1、项目管理子系统一个，用于合作经济项目全生命周期管理，包括：立项、审核、批复、实施跟踪、验收、审计、移交及项目资金管理等功能；2、项目运营管理子系统一个，用于合作经济项目日常运营管理，包括：运营记录管理、连接管理、资金管理和运营分析；3、村级集体经济组织管理子系统一个，用于管理县域内所有村级以上集体经济组织基础信息；4、信息发布共享平台一个，用于在县内公开发布供需信息并对供需信息进行研判；5、数据统计分析子系统一个，用于通过自定义报表等方式完成日常报表统计报送工作；6、地图应用一套，用于结合地理信息系统对项目分布情况，运营情况等进行分析研判；7、大数据决策支持子系统一个，用于对集体经济经营态势进行研判分析，对经营趋势进行分析预测；8、提供信息化系统运行所依赖的存储设施、计算设施、服务器、办公设备等支撑县域集体经济项目管理及运营平台运行的硬件配套设施一套。

　　2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出7,314,000.00元，开展的工作主要是：通过项目实施，实现提高全县畜禽粪污资源化利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率。完成规模化养殖场提升改造，种养结合水肥一体化建设，粪污收集处理中心建设。

　　2021年泸西县绿色种养循环农业试点项目支出3,057,584.00元。开展的工作主要是：通过项目实施，粪肥消纳面积达10万亩/县年（耕地和园地），粪污综合利用率90%以上，N、P年度减量不低于3%。人居环境和生态显著改善，群众满意度提高，形成不同地域、不同体量、不同品种的绿色种养循环农业典型模式。

　　2021年智能虫情监测点建设项目支出149,500.00元。开展的工作主要是：安装智能虫情监测灯1台，含3年的电费、网费及后续维护和管护费。建设2*2.5M的5平方地基硬基座、围栏保护设施设备。该设备供电方式为交流220V，功率≦450W，绝缘电阻≧2.5MΩ，保证了使用安全，灯管启动时间≦5s，撞击屏的单屏595±2mm，根据外界光线，自动控制设备开停，特别是不受外界强光瞬时不改变工作状态。能有效将虫、水进行分离，极大保证虫体的完整，更有利于进行昆虫种类的识别。设备能识别虫害种类≧30种，兼容全国农作物病虫害实时监控物联网和云南省原有病虫害监测预警防控物联网平台兼容并数据共享，数据传输采用4G物联网方式。

　　2021年农药化肥包装废弃物回收示范项目支付291,260.00元。开展的工作主要是：按照“就近就地、方便合理、安全规范”的原则，在全县五镇三乡建设回收点十个，完成计划的100%；开展培训两期，完成计划的100%，培训人员共294人，完成计划的147%；共回收各类农药化肥包装废弃物约24.108吨，共计 144.7429万只，完成计划的144.74%。其中农药瓶100毫升以上的212556只，农药瓶100毫升以下231194只，农药袋100毫升以上340269只，农药袋100毫升以下663410只；从10月19日开始到实施结束，废弃物回收后储运前，均在各收购点储藏，储藏条件符合农药包装废弃物管理办法相关规定，由委托的第三方弥勒市新欣环保科技有限公司进行储运并对农药化肥包装废弃物进行无害化处理，期间共储运11 次，所回收的废弃物至 12 月 20日已完成处置，共处置农药化肥包装废弃物24.108吨，处置率为100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出49,676,458.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,705,770.15元，增长3.56%。主要原因分析是积极争取资金，解决了以前年度高标准农田建设项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2021年省级食品安全监管专项补助项目云南云测质量检验有限公司委托业务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出878,279.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于归口管理的行政单位退休支出811,018.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67,260.80元。

　　 9.卫生健康（类）支出385,659.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于行政单位医疗支出223,771.19元，公务员医疗补助支出161,888.64元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出45,951,429.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,511,063.10元，高素质农民培育项目培训费支出19,006.00元，中央农业生产救灾资金救助油菜播种项目专用材料费购置支出240,000.00元，打造绿色食品牌重点产业项目差旅费支出29,391.50元，农产品加工、休闲农业及统计监测项目租赁费支出92,068.00元，农产品加工统计监测项目办公设备购置费用支出59,900.00元，优势特色产业集群建设项目明康汇生态农业集团云南泸西种植有限公司蔬菜产业集群冷库建设补助支出2,000,000.00元，退化耕地治理项目支出139,895.00元，绿色种养循环农业试点项目个人农业生产补贴支出2,544,217.00元、商品和服务支出513,367.00元，畜禽粪污资源化利用整县推进项目基础设施建设支出7,314,000.00元，耕地地力保护、草原生态保护项目个人农业生产补贴支出11,708.09元，高标准农田建设项目基础设施建设支出25,729,159.15元，智能虫情监测点建设项目专用设备购置费支出134,500.00元、商品和服务支出15,000.00元，农药化肥包装废弃物收回示范项目商品和服务支出51,260.00元、个人农业生产补贴支出37,522.20元、费用补贴支出202,477.80元，耕地生产障碍修复利用核心示范区建设项目委托业务费支出3,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出2,249,456.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于生猪调出大县奖励资金项目商品和服务支出104,580.00元、个人农业生产补贴支出80,000.00元、资本性支出244,876.60元、对企业的补助中费用补贴1,820,000.00元。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出198,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为396,000.00元，支出决算为870.00元，完成年初预算的0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算870.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　1.2021年4月14日红河州农环人居站督查州委“十百千”示范工程工作产生接待批次1次7人，接待费用支出400元。

　　2.2021年10月14日红河县农业农村和科学技术局、红河县扶贫开发投资有限公司、绿春县扶贫开发投资有限公司考察花卉产业工作产生接待批次1次9人，接待费用支出470元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396,000.00元，支出决算为870.00元，完成年初预算的0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务接待费支出决算为870.00元，完成年初预算的0.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是经费欠缺，尚有部分费用个人垫付，待下年化解。

　　行政单位公车改革，没有车辆运行维护费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,823.00元，下降81.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%，与上年持平。公务接待费支出决算减少3,823.00元，下降81.46%。减少的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是经费欠缺，尚有部分费用个人垫付，待下年化解。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：督查州委“十百千”示范工程工作产生接待批次1次7人，考察花卉产业工作接待批次1次9人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2022年机关运行经费支出536,576.80元，比上年增加69,961.33元，增长14.99%，增加的主要原因分析是因机构改革，部门职能增加，人员增加，物价上涨等因素，使印刷费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用增加；部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出，具体使用情况是：办公费44,711.28元，水费15,000.00元，电费35,000.00元，邮电费5,319.20元，差旅费90,376.00元，公务接待费870.00元，专用材料费用72,812.40元，劳务费3,600.00元，委托业务费10,000.00元，工会经费10,250.00元，其他交通费用216,189.92元，其他商品和服务支出15,588.00元，办公设备购置11,860.00元，专用设备购置5,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门资产总额92,607,459.24元，其中，流动资产18,529,091.02元，固定资产4,462,464.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,612,301.80元，无形资产3,602.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,767,783,41元，其中固定资产增加2,917,277.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋920.77平方米，账面原值105,448.00元，实现资产使用收入五年400,000元，每年收入80,000元，于2020年五年一次付清。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　 三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,431,698.68元，其中：政府采购货物支出499,413.00元；政府采购工程支出6,617,045.68元；政府采购服务支出315,240.00元。授予中小企业合同金额7,431,698.68元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）制定了年度预算整体绩效目标,整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确、细化、量化。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。2022年较好的完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　      （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。