泸西县蔬菜站2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县蔬菜站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县蔬菜站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县蔬菜站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县蔬菜站主要从事全县蔬菜产业开发、管理和服务；推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础；抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量；抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施；承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，泸西县蔬菜站在县委、县政府的领导下，紧紧围绕县政府今后五年目标任务及今年工作重点，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”目标，全面融入滇中城市经济圈。按照转作风调结构促发展思路，开拓进取，狠抓落实，紧咬各项目标任务，认真履职，求实创新，工作扎实，克服了人手少、摊子大、事项杂、矛盾多的困难，确保了工作目标任务的顺利推进，现将2022年年工作情况及下半年工作打算汇报如下：

　　1.全年完成蔬菜种植情况

　　全年计划各类蔬菜种植 67万亩次，常年蔬菜基地19.5万亩，产量161万吨, 产值39.6亿元的目标任务。截至十月底，完成各类蔬菜种植55.83万亩次，同比增长1.5%，完成全年任务数的83.3%；完成蔬菜基地19.54万亩，同比增长0.7%，完成全年任务数的100.2%；产量136万吨，同比增长2.9%，完成全年任务数的84%；产值33.3亿元，同比增长0.9%，完成全年任务数的83%。2022年底预计完成全年蔬菜种植面积67万亩次，常年蔬菜基地19.56万亩，产量163万吨, 实现产值40亿元的目标任务。全县蔬菜品种主要以四季香葱、速生绿叶菜类（菜心、芥蓝、菠菜、油麦菜、上海青、娃娃菜、银丝黄等）、番茄、荷兰豆、花菜、莴笋、甘蓝、浅水藕、山地蔬菜为主。产品主要销往重庆、成都、广州、深圳、上海、香港、广西等沿海地区或越南、新加坡等东南亚国家。

　　香葱是我县重要的特产资源，截至10月底，香葱基地面积13万亩，种植面积35万亩次，产量85万吨，产值27亿元，成为全国最大蔬菜单品基地。建设制冰厂12家，日产冰2500吨；冷库122座，冷藏库容5.82万余立方米，日加工处理能力3750吨，年处理能力113万吨，洗葱线206条；泡沫包装箱厂两个，生产能力5万只；新建加工配套中心5个，带动农户5万人，实现增收1.2亿元。流通环节及配套产业逐步完善。2022年底预计完成香葱种植基地13万亩，种植面积达45万亩次（含复种），产量113万吨，产值35亿元目标任务。香葱产品主要销往国内上海、广东、深圳、江苏、广西、四川、重庆等地区，逐渐成为国内单品种植最大的香葱种植基地。泸西香葱在我县特色农业发展和农村繁荣，农业增效、农民增收方面发挥了积极作用。

　　2.采取的措施，取得的成效

　　（1）结合疫情，做好蔬菜生产预测及技术服务。

　　结合疫情，配合各经营主体，做好疫情期间蔬菜生产的各类复工复产，蔬菜生产预测上报等相关。切实提高我县蔬菜生产中的科技含量，县蔬菜站配合相关农技部门深入经营主体及田间地头等方式方法，切实抓好蔬菜技术服务，认真解答菜农咨询的各种疑难问题。一是生产与市场相结合，生产与需求相结合；二是新技术与新品种配套相结合，着重针对新引进的品种开展技术指导；三是当前生产与存在问题相结合，及时深入农户和田间地头开展现场指导。截至目前，培训龙头企业及种植大户410人次。主要指导绿色品牌蔬菜栽培、蔬菜农药识别及病虫害防治、蔬菜种植技术及如何选择品种、山地蔬菜栽培技术，并发放《无公害蔬菜栽培技术》和技术资料等资料950余份。有效地提高了广大菜农的科技意识是、市场意识和风险意识。有效地提高了广大菜农的科技意识是、市场意识和风险意识。

　　（2）抓住“一县一业”创建机遇，全力做好蔬菜产业“一县一业”示范县创建工作。2022年4月6日，云南省打造“绿色食品牌”工作领导小组办公室《关于公布2022年度云南省“一县一业”示范创建县和特色县名单的通知》（云绿办〔2022〕2号）将泸西县列为2022年度云南省“一县一业”特色县（蔬菜产业），编制的年度创建方案于5月7日上报了州农业农村局。尽力争取通过先建后补奖补资金3000万元，为进一步成功进入“一县一业”示范县建设名单夯实基础。

　　（3）大力推进蔬菜产业集群建设项目。2022年蔬菜产业集群建设项目已完成建设内容并验收，建设内容主要是大力普及产地初加工、小包装、冷链物流等设施，积极发展方便净菜、袋装蔬菜、真空保鲜等产品建设。截至12月底，完成各类蔬菜种植55.83万亩次，完成蔬菜基地19.54万亩，上市商品量136万吨，产值33.3亿元。其中，香葱基地面积13万亩，种植面积35万亩次，产量85万吨，产值27亿元，成为全国最大蔬菜单品基地。

　　（4）加大“三品一标”认证力度，着力打造1－2个大湾区优质蔬菜供应基地。

　　泸西县紧紧围绕高原特色现代农业发展目标，大力宣传“三品一标”品牌认证的必要性和重要性，积极引导蔬菜生产企业进行品牌质量认证。全县三品一标认证面积三品一标认证面积40921.85亩，“三品一标”绿色有机产品认证9个，累计认证33个。蔬菜产业园区总体规划布局为“一核两心三区”空间结构和“四带”的产业布局。截至目前，全县注册蔬菜企业320家，其中：公司132家，专业合作社79家，家庭农场（种植大户）109家。有省级龙头企业4家（兴仔记公司、仙源公司、海亮明康汇公司、宏升公司）；州级龙头企业2家（红河帮达实业有限公司、新利康公司）；收入超1亿元企业3家，专业合作社州级以上示范社4个（省级1个）；万亩以上规模化种植企业2家，千亩以上11家，百亩以上100余家；2021年末，全县蔬菜大棚52100亩，主要为单体大棚48675亩，小拱棚3000亩，连栋大棚265亩（主要用于蔬菜育苗）；蔬菜基地喷滴灌设施17万亩，主要分布在中枢镇、旧城镇、金马镇、白水镇等乡镇。

　　（5）积极做好小香葱产业联盟推进工作。

　　为引领带动我县小香葱产业全面融合创新发展，推动小香葱产业迭代升级和产业链、供应链向中高端攀升，构建完善产前、产中、产后一条龙服务体系。实现农户、企业、政府多方共赢的目标。4月13日及4月27日召开小香葱产业联盟筹备会议修改联盟章程，并于2022年6月26日召开了首次联盟成员代表大会，依据联盟章程选举产生了理事长1名，副理事长12名，理事30名，执行监事1名，6月28日召开泸西小香葱产业联盟成立大会，香葱产业联盟工作正有序推进中。

　　小香葱产业联盟以市场为导向，以企业为主体、以专业合作社为依托，以种植大户为载体，强化政策引领，依托泸西小香葱产业规模优势，整合各经营主体优势资源，实行链长制抱团发展，共创“育、繁、产、加、销”一体化运营机制，通过规范管理、绿色种植、要素集聚、资源共享、品牌打造，构建完善产前、产中、产后一条龙服务体系，推行泸西小香葱农业投入品集采、集配制度，研发泸西小香葱专用配方肥料及病虫害绿色防控方案，推广绿色种植、订单种植，合理轮作，节本增效，大幅度提高产业竞争力、全要素生产率和农产品附加值，促进“泸西小香葱”朝着规范化、标准化、集约化、组织化、绿色化、品牌化方向发展，筑牢食品安全底线，补齐产业短板，着力巩固“泸西小香葱”在全国的市场地位，推动泸西小香葱产业迭代升级和可持续健康发展。同时构建“产业联盟+经营主体”的利益链接机制，抵制价格战和恶性竞争，实现农户、企业、政府多方共赢。截至10月底，香葱基地面积13万亩，种植面积35万亩次，产量85万吨，产值27亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、财务室、生产组。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县蔬菜站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县蔬菜站

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县蔬菜站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县蔬菜站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县蔬菜站部门2022年度收入合计819,403.18元。其中：财政拨款收入719,355.96元，占总收入的87.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,047.22元，占总收入的12.21%。与上年相比，收入合计增加110,639.07元，增长15.61%。其中：财政拨款收入增加10,591.85元，增长1.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加100,047.22元，增长100.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县蔬菜站部门2022年度支出合计719,355.96元。其中：基本支出719,355.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,591.85元，增长1.49%。主要原因是2022年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资。其中：基本支出增加10,591.85元，增长1.49%，主要原因是2022年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县蔬菜站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出719,355.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710,980.96元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,375.00元，占基本支出的1.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县蔬菜站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出719,355.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,591.85元，增长1.49%，主要原因分析：是由于2022年调整在职职工基本工资、增加薪级工资、绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12,819.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12819.52元、；

　　9.卫生健康（类）支出54,657.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于事业单位医疗39784.98元，公务员医疗补助14872.88元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出611,847.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于事业运行611847.58元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出40,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出40031.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县蔬菜站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约无公务接待费 。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约无公务接待费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县蔬菜站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县蔬菜站部门资产总额154065.70元，其中，流动资产152709.83元，固定资产1355.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98314.67元，其中固定资产减少2421.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入30422.10元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601001111