泸西县植检植保站2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县植检植保站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　抓实病虫害预警测报，科学部署监测任务。

　　为确保测报工作顺利开展，我县在农作物病虫害测报建设了4个监测点，并采取定期和不定期对各乡镇大面积生产进行检查指导。主要设备有虫情测报灯6台，糖醋诱蛾6盆，有测报人员1名，测报的重点是草地贪夜蛾、稻瘟病、螟虫、稻飞虱、粘虫、小麦条锈病、白粉病、斑潜蝇、小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、冬早蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等重大病虫的规范性监测工作。全年共发布病虫情报及趋势21期；圆满完成全国油菜菌核病监测工作的相关数据上报。有效地控制了以稻飞虱、稻瘟病为主的重大病虫的扩散蔓延，病虫害损失降低到3%以下。

　　2、围绕中心，切实做好重大病虫害防控工作

　　全年共发生病、虫、草、鼠害发生88.489万亩，防治207.919万亩次（其中化学防治面积130.559万亩次，绿色防控面积77.36万亩次）。挽回损失22277.5吨，实际损失3076.177吨。

　　3、做好项目、示范的实施，为推广绿色防控奠定基础

　　（1）继续实现农药使用负增长

　　继续开展农药使用量调查工作，据统计，2022年泸西县农药使用量为556.39吨，比2021年的566.22吨下降了9.83吨，下降了1.77%。

　　（2）开展示范推广，推进农药负增长行动

　　加大绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，确保了农业生产安全和生态环境安全。绿色防控面积为77.36万亩次，其中玉米绿色防控面积为0.08万亩次，果树绿色防控面积为25.48万亩次（杀虫灯0.68万亩次、黄蓝板5.46万亩次、套袋13.85万亩次、果树间套蔬菜0.99万亩次、果树间套豆类2.8万亩次、果树间套牧草1.7万亩次），蔬菜绿色防控面积为16.79万亩次（杀虫灯2.83万亩次、黄蓝板8.57万亩次，生物农药5.39万亩次），烤烟绿色防控面积为16.78万亩次（黄蓝板8.39万亩次，性诱剂6.7万亩次,释放有益生物1.69万亩次），花卉绿色防控面积（黄蓝板）为0.26万亩次，中药材绿色防控面积（黄蓝板）0.99万亩次。全县各农作物科学安全用药16.98万亩次。

　　全年累计开展农作物病虫害统防统治面积为65.0778万亩次，其中水稻统防统治面积为2.49万亩次，小麦统防统治面积为0.83万亩次，玉米统防统治面积为10.73万亩次，蔬菜统防统治面积为32.7258万亩次，果树统防统治面积为15.277万亩次；烤烟统防统治面积为2.635万亩次；花卉统防统治面积为0.06万亩次；中药材统防统治面积为0.33万亩次。

　　建设农药减量增效示范区5729亩（其中小麦1100亩，玉米800亩，水稻1829亩）。在白水镇牛牛牧业公司800亩的玉米上采用性诱剂防治草地贪夜蛾，减少1-2次喷药；在午街铺镇雨洒村委会10个村小组316户农户的2200亩的小麦上，采用50%阿维.啶虫脒、25%三唑酮防治锈病、白粉病、蚜虫，减少1-2次喷药。在向阳乡沙马村委会发放农药甲维.高氯氟，开展粘虫统防统治面积为0.4万亩。

　　在午街铺镇雨洒村委会、水塘村委会的613户农户的1829亩水稻上采用24%井冈霉素A+杀单苏云菌防治纹枯病和稻飞虱，减少1次喷药。利用无人机在永宁乡城子村委会小永宁片区、午街铺镇绿峨村委会绿峨村的587户农户的2000亩水稻上采用24%井冈霉素A+杀单苏云菌防治纹枯病和稻飞虱，减少1次喷药。通过示范区的建立，让农民看有榜样，做有照样。

　　（3）实施科技项目，推动绿色植保新技术的发展。

　　根据2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知文件要求，泸西县植保站认真制定项目实施方案，严格按方案实施。购买24%井冈霉素A、杀单苏云菌等农药分发到午街铺镇、金马镇、白水镇、永宁乡，对四个乡镇的重点发生区域进行统防统治，统防统治面积7229亩。

　　通过项目实施，有效地控制了病虫情的爆发及蔓延，实现了虫口夺粮，技术人员对全县水稻种植有代表性村组的田块进行好、中、差测产，对测产数据进行分析，通过加权平均计算，每亩挽回损失49.6公斤，实际损失4.4公斤，该项目全县实施面积7229亩，共挽回损失358.5584吨，实际损失31.8076吨，取得了良好的经济效益。

　　根据《云南省财政厅关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知》（云财农〔2022〕100号）,泸西县植保站认真制定2022年泸西县“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案，严格按方案实施。在午街铺镇雨洒村建立统防样板面积1100亩，占种植面积的2.16%。购买50%阿维.啶虫脒、25%三唑酮等农药分发到午街铺镇，实施小麦一喷三防锈病、白粉病、蚜虫，起到好的防治示范带动作用。在全县举办小麦病虫害防控技术培训8期，培训人员总计367人次，发放宣传资料936份。

　　根据红河州植检植保站2022-2023年“果树果实蝇类害虫优势种生态控制技术研究与示范工作”实施方案，在午街铺镇龙谭河、山林哨村、金马镇小金马村的高原梨上（品种主要有早酥梨、雪花梨、金花梨），采用性诱剂、黄板、套袋、杀虫灯、生物农药等绿色防控技术措施防治果实蝇、蓟马、梨小食心虫，减少3次喷药。绿色综合防控示范核心面积100亩，辐射带动1000亩，绿色防控技术措施指导全覆盖本县果园。

　　通过绿色防控示范点实施，有效地控制了虫情的爆发及蔓延，技术人员对部分有代表性村组的种植户进行调查，项目区平均虫果率为3.28%，平均为害损失率达2.35%，落果率0.37%。每亩挽回损失209.8公斤，实际损失26.7公斤。该绿色防控示范点实施面积100亩，共挽回损失20.98吨，实际取得了良好的经济效益。

　　2022年按照全国农技中心的部署，我站联合上海绿泽生物科技有限公司开展芸乐收烤烟提质增产示范试验，通过示范试验，对于调节烤烟生长、提质增产具有明显的效果，为我烤烟产业发展提供新技术、新途径；为总结集成园艺作物病虫害综合解决方案，示范推广作物安全生产及绿色防控技术，提升我县番茄产品质量安全生产水平，我站与先正达公司联合开展番茄生产及病虫害综合解决方案示范推广项目。

　　4、农药科学安全使用宣传培训

　　为了进一步提高我县科学安全使用农药技术，提高农药经营户及农户科学安全使用农药水平，全年共组织开展各类技术培训18期，培训和技术指导2040余人次，张贴和发放宣传资料10512份。通过培训，广大农药经营户及农户对《农药管理条例》及相关法律法规有了更加深入的了解，掌握了科学安全用药基本知识，为今后规范经营、合法诚信经营、科学用药奠定了基础。

　　5、植物检疫工作

　　加大《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则（农业部分）》宣传力度，切实增强广大群众植物检疫意识。今年共发放宣传资料550余份。

　　搞好产地检疫和调运检疫工作，今年共开具省间调运检疫1份。共出动执法车辆9辆次，执法人员36人次，检查马铃薯面积650亩，取样4份，暂未发现孢囊线虫。

　　继续加强疫情监测、普查，掌握疫情动态。根据省、州上级部门要求，结合我县实际情况，继续开展红火蚁、马铃薯孢囊线虫等疫情监测调查及培训工作。2022年5月24日至25日，我站在金马镇新坝、新安、太平、村委会及白水镇桃园村委会举办了红火蚁防控技术培训班，培训农户180余人，发放宣传资料600余份。此次培训邀请了拜耳作物科学（中国）有限公司红河片区经理方啓恩为大家讲授红火蚁防控技术。通过培训，广大农户对红火蚁防控技术有了更加深入的了解，掌握了科学安全用药基本知识，进一步提高农户科学安全使用农药水平。

　　6、农药市场监督管理

　　严格按照《条例》及配套规章要求，切实做好农药经营许可管理工作。今年共办理《农药经营许可证》42份。

　　以及时消除安全隐患、有效遏制农药安全事故发生为目标，重点检查农药经营店铺及仓库安全生产落实情况，配合相关执法部门严厉打击非法销售假劣和违禁高毒农药的违法违规行为。截至10月26日，共出动执法人员210余人次，出动执法车辆62辆次，检查市场42个次，检查农药经营单位524个次，签订《泸西县经营农药安全目标管理责任书》366份。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县植检植保站设有：1个机构（泸西县植检植保站加挂泸西县农药监督管理所牌子）（事业编制）设有办公室、档案室、测报防治室、植物检疫室、农药经营许可办证室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县植检植保站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县植检植保站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县植检植保站2022年度部门决算表中无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2022年度收入合计1,842,628.56元。其中：财政拨款收入1,808,628.56元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,000.00元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计减少296,719.51元，下降13.87%。其中：财政拨款收入减少330,719.51元，下降15.46%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加34,000.00元，增长100.00%。下降的原因主要是项目资金减少，人员变动、工资变动，公用经费支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2022年度支出合计1,808,628.56元。其中：基本支出1,688,628.56元，占总支出的93.37%；项目支出120,000.00元，占总支出的6.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少330,719.51元，下降15.46%。其中：基本支出减少170,719.51元，下降9.18%；项目支出减少160,000.00元，下降57.14%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降的原因主要是项目资金减少，人员变动、工资变动，公用经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,688,628.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,660,370.42元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,258.14元，占基本支出的1.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　红河州财政局关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第二批）的通知（红财农发〔2022〕59号），下达资金12万元，支付专用材料费12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,808,628.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少330,719.51元，下降15.46%，下降的原因主要是项目资金减少，人员变动、工资变动，公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出178,045.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于事业单位离退休149,029.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出29,016.32元。

　　9.卫生健康（类）支出132,010.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于事业单位医疗85,592.80元；公务员医疗补助46,417.40元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,414,017.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于事业运行1,294,017.04元；13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；病虫害控制120,000.00元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出84,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金84,556.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,706.92元，下降32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,706.92元，下降32.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农作物预测预报、植物检疫、农药市场管理、《农药经营许可证》核发相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县植检植保站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县植检植保站部门资产总额1,669,675.35元，其中，流动资产133,735.35元，固定资产1,535,940.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161,550.11元，其中固定资产增加134,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532600601111