中国共产党泸西县委员会办公室2022年度部门决算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委办是正科级单位，主要职责为：协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承担全县档案相关工作。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　我部门2022年重点工作任务为：1.做好综合协调，积极争取上级关心重视和各乡镇、各单位的理解支持，保证县委各项工作高效运转，做好“三服务”工作。2.做好县委和办公室文件的拟稿、校队、修改等公文处理工作，进一步规范办会程序搞好会议服务。3.做好县委办、县委办公室各类公文的收文、登记、分送、清退工作，加强文件传阅管理，完善档案管理。4.做好督查工作，确保督促检查务实有力。5.落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。6.抓好信息服务，确保信息服务及时有效。7.开展保密法规教育、业务培训和保密检查。8.做好机要密码通信工作，确保密码通信安全通畅。9.做好全县档案相关工作。10.做好后勤保障工作，安排公务接待，做好县委大院的日常管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内部机构，包括：综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委办公室2022年年末实有人员编制56人，其中：行政编制37人，事业编制19人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7），事业人员15人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老保险金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党泸西县委员会2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2022年度收入合计810.15万元。其中：财政拨款收入810.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计减少113.82万元，下降12.31%。其中财政拨款收入减少113.82万元，下降12.31%，主要原是因为人员调出，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2022年度支出合计815.74万元。其中：基本支出815.74万元 ，占总支出的100%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少109.21万元，下降11.8%。其中基本支出减少109.21万元，下降11.8%，主要原因为人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出815.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.12万元，占总支出的92.07%； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.61元，占基本支出的7.93% 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度，泸西县委员会办公室全年无项目支出，项目支出为0。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出815.74万元，占本年支出合计的96.14%。与上年对比减少109.21万元，下降11.8%。主要原因为人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出601.75万元，占总支出的73.76%，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关运行经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出社会保障和就业支出123.99万元，占总支出的15.20%，主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出及日常支出。

　　9.卫生健康（类）卫生健康支出56.83万元，占总支出的6.96%，主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4住房保障支出33.16万元，占总支出的4.06%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000000.00元，支出决算为36,565.81元，完成年初预算的3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,565.81元，占总支出决算的4.28%；公务接待费支出决算35,000.00元，占总支出决算的95.72%，具体是国内接待费支出决算35,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000000.00元，支出决算为36,565.81元，完成年初预算的3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,565.81元，完成年初预算的0.15%；公务接待费支出决算为35,000.00元，完成年初预算的3.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，节约不必要的开支，本年未购置公务用车，在编实有公务用车使用较少，运行维护费用较低，公务接待费严格按规定支出，费用较低。

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比上年增加5000元，增长15.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置支出决算增加0，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少865元，下降35.58%；公务接待费支出决算增加5000元，增长15.82%，主要原因为产业园区开工建设，省州领导调研、接待客商多，公务接待费增加。 2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费严格执行厉行节约要求。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 1565.81元，比2021年减少865元，同比减少35.58%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车保险费用。

　　3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次613人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导调研泸西、上级单位检查考核及领导洽谈项目等工作发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出64.61万元，比上年决算数148.61万元减少84万元，下降56.52%。主要原因为执行预算调整和人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党泸西县委员会办公室部门资产总额1728.29万元，其中，流动资产29.01万元，固定资产1,564.52万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产134.76万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额42,430.00元，其中：政府采购货物支出42,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700120101111