泸西县向阳乡中心卫生院2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700236100801000

　　泸西县向阳乡中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县向阳乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县向阳乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　⑴负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、中医药服务等公共卫生服务工作。

　　⑵使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　⑶受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　⑴城乡居民健康档案服务规范

　　我乡辖区2022年度人口数33827人，截至12月底我乡共建立城乡居民电子健康档案累计33358人份，其中城乡居民健康档案累计33358人，建立电子健康档案人数30353人。

　　⑵健康教育服务规范

　　严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。今年发放各种宣传材料29种27490份，发放记录完善；播放12种音像制品累计314小时，播放记录完善；宣传栏21个，更换128次；开展健康咨询活动9次，服务368人次；个性化健康服务7613人次；举办健康知识讲座60次，服务2032人次；各种活动记录完善。

　　⑶预防接种服务规范

　　为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹设苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调处理是国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。我院2022年应建证人数3人，实建证人数3人；乙肝应种365针次、实种358针次；脊灰应种768针次、实种753针次；百白破应种728针次、实种716针次；含麻疹组份疫苗应种479针次、实种468针次；其他疫苗应种1859针次、实种1817针次。通过接种使个体3产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

　　⑷0-6岁儿童保健管理服务规范

　　0-6岁儿童2022年建册2693人，活产数289人，接受1次及以上访视2503人，满6周岁血红蛋白检测1756人次，满6周岁听性行为筛查2503人，0-6岁接受1次以上体格检查2503人，0-6岁儿童健康管理数2963人，0-36个月儿童系统管理900人；本院新生儿苯丙酮尿症筛查2人，先天性甲减筛查2人，听力筛查2人。

　　⑸孕产妇健康管理服务规范

　　按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。今年早孕建册271人，接受5次以上随访287人，产后访视287人，建档287人。系统管理274人，住院分娩289人，高危管理398人，高危住院分娩190人。

　　⑹65岁及以上老年人健康管理规范

　　截至2022年，我院共登记管理65岁及以上老年3286人，完成年度规范健康体检2359人，体检率71.7%，65岁以上健康管理人数2565人，中医药服务人数2546人，中医药健康管理服务率77.4%。

　　⑺高血压患者健康管理服务规范

　　截至2022年，我院共登记管理并提供随访高血压患者为1600人，体检1600人，体检率100%，全年随访8710人次，最近一次随访高血压患者管理达标991人。

　　⑻Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务规范

　　截至2022年，我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为318人，体检317人，全年随访1606人次，最近一次随访糖尿病患者管理达标210人,评估229人。

　　⑼重性精神疾病患者管理率

　　截至2022年，我院共登记管理134人，体检及疗效评估共103人，体检率76.86%，全年随访536人次。

　　⑽传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范

　　2022年我院发现传染病病例18例，其中乙肝8例，水痘3例，HIV0例，淋病0例，腮腺炎5例，疑似肺结核0例，疑似麻疹1例，其他刚染性腹泻1例。及时作出传染病疫情调查报告处置，及时报告处置率100%。对各临床科室及村卫生室进行传染病漏报调查，未发现漏报法定传染病病例，传染病疫情漏报率为0。年度我乡辖区内未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　⑾卫生监督协管信息报告率

　　食品安全信息报告0次；发现职业病0例,报告0例；饮水安全（学校饮用水）巡查26次，上报信息0条；学校卫生巡查52次，上报信息0条；发现及报告非法行医0起，报告信息0条，非法采供血0起，报告信息0条。全年共巡查324次，报告信息0条。

　　⑿中医药健康管理服务规范

　　0-36月儿童中医药服务1910人次，65岁及以上中医药服务人数2546人。

　　⒀三项监测

　　本年度辖区共上报死亡199人，其中心脑血管56人，肿瘤21人。

　　⒁结核病患者管理

　　2022年延续管理8人，2022年度新增肺结核患者13人，其中初治12人，复治1人，耐多药0人，延续及新增病人均按要求规范随访管理，乡村医生及卫生院报告0人，全乡共转介59人。

　　⒂避孕药具及孕前优生服务规范

　　截至12月底免费放置节育环7人，发放短效避孕药189盒，发放避孕套6672只。孕前优生体检完成6人。发放叶酸0人次。

　　⒃流动人口公共卫生服务规范

　　全年流入辖区内非户籍人口且居住半年人口数54人，建档54人，其中0-6岁儿童7人，孕产妇0人，老年人0人，高血压3人，糖尿病2人，精神病0人，结核病0人，重点人群均按照国家《规范》纳入管理。

　　4、临床医疗服务业务工作

　　2022年临床医疗业务工作总诊疗69047人次； 门诊68737人次，比2021年增加了22989人次；住院310人次，比2021年增加了25人次。城乡居民医疗保险减免50178人次，金额1528936.96元，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设科室，包括：开设西医门诊、发热门诊。住院部设内科、外科、儿科、妇产科。防疫保健科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）。功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县向阳乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　泸西县向阳乡中心卫生院2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2022年度收入合计8,250,759.90元。其中：财政拨款收入4,504,938.99元，占总收入的54.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,745,820.91元（含教育收费0.00元），占总收入的45.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加218,797.40元，增长2.72%。其中：财政拨款收入减少519,913.42元，下降10.35%；事业收入增加738,710.82元，增长24.57%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是医疗收入较上年有所增加,主要原因是新冠肺炎国家增加了疫情防控资金，实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入力度较上年有所增加、国家加大对基层卫生院能力提升增加了资金投入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2022年度支出合计7,419,435.38元。其中：基本支出5,129,401.45元，占总支出的69.13%；项目支出2,290,033.93元，占总支出的30.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加270,737.48元，增长3.79%。其中：基本支出增加1,019,911.78元，增长24.82%；项目支出减少749,174.30元，下降24.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的原因主要是新冠肺炎国家增加了疫情防控资金，实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入力度较上年有所增加、国家加大对基层卫生院能力提升增加了资金投入。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县向阳乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,129,401.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,295,940.81元，占基本支出的44.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,833,460.64元，占基本支出的55.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县向阳乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,290,033.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。较上年比减少749174.3元，减少的原因主要是实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助为0.00。我单位开展了基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物及其乡村医生补助项目，各个项目均按照要求顺利开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,504,938.99元，占本年支出合计的60.72%。与上年相比减少519,913.42元，下降10.35%，主要原因是我单位实行药品零差率销售财政补助支出为0.00。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出173,601.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于员工工资类绩效奖金的发放等。

　　9.卫生健康（类）支出4,219,967.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%。主要用于商品和服务支出中新冠肺炎卫生材料支出增加、药品支出增加，乡村医生公共卫生服务家庭医生签约服务劳务补偿等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出111,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于人员工资中住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，年初预算数为0.00。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，年初预算数为0.00。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未开展因公出国（境）团。

　　2.购置车辆0辆。我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位未发生相关费用。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县向阳乡中心卫生院部门资产总额5590199.16元，其中，流动资产2226059.17元，固定资产3336821.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27318.7元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加388142.56元，其中固定资产增加388142.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额38,376.00元，其中：政府采购货物支出38,376.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,376.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236100801111