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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2023-02538
  • 发布机构
    泸西县地方公路管理段
  • 文号
  • 发布日期
    2023-11-15
  • 时效性
    有效

泸西县地方公路管理段2022年度部门决算公开情况说明

监督索引号53252700634800101000

泸西县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县地方公路管理段概况

一、主要职能

(一)主要职能

泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位,是全县农村公路养护管理的职能部门,承担着全县农村公路2075.058公里(其中:县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道309.507公里)养护管理工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.农村公路日常管护水平逐年提升。为进一步提升农村公路养护管理水平,按照管理权限,加强辖区内农村公路日常养护巡查,定期不定期开展进行日常养护巡查管理,按照每月每条道路不少于1次的农村公路养护巡查,特殊时期增加道路巡查频率,目前,累计开展道路巡查86次,巡查率达100%,实现全县农村公路养护管理全覆盖,进一步提升了管理水平和路况质量。

2.加快推进2022年农村公路村道安全生命防护工程。共下达计划129公里,涉及142条村道安防的完善,计划总投资908万元,项目于8月2日开工建设,目前项目建设进展顺利,完成工程量的95%,计划12月20日前完工,施工中加强施工管理,尽早完成隐患处治,确保农村公路的安全畅通。

3.按计划实施2022年农村公路养护工程。计划投入资金899万元,其中路基、路面修复工程857万元,桥梁养护工程42万元,路基、路面修复线路涉及22条道路,桥梁72座,项目于8月2日开工建设,目前项目建设进展顺利,完成工程量的90%左右,计划12月20日前完工。

4.深入开展农村公路裸露垃圾消除专项行动,提升人居环境。下半年来共投入人员600余人次,运输车辆60余车辆次,挖机32台班,对列养农村公路进行常态化养护保洁,累计清扫各类垃圾320余吨,清理道路边坡坍塌土石方1000余方,通过强化日常养护管理措施,为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境,为进一步提升人居环境打下良好基础。

5.农村公路技术状况评定和桥梁检测进展顺利。按照上级要求,开展2022年农村公路技术状况评定工作,今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2075公里,自动化检测比例100%;桥梁72座,检测比率100%。项目于6月1月启动,目前已完成外业数据采集,内业资料正在完善中。

6.抓好农村公路安全应急保障管理,落实安全生产责任。结合实际建立完善了《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》、《关于2022年劳动节期间农村公路路网运行保障工作方案》、《2022年农村公路防汛准备工作实施方案》、《关于2022年国庆节假期期间路网运行保障工作方案》等文件下发到各科室及养护公司,成立抢险应急保通队伍,建立健全农村公路安全保障体系,确保农村公路各个时段期间安全畅通。

7.开展农村公路安全隐患大排查大处治。按照“属地管理,分级负责”的管养要求,组织养护人员加大农村公路日常养护管理,一是为保障两会期间和冬残奥会期间道路安全畅通,结合近期日常巡查管理,组织养护人员加大对重点区域、危险路段,特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段进行安全隐患大排查。二是汲取“3·21”东航事故教训,开展安全隐患大排查大处治。三是加大道路安全隐患巡查处治,护航党的二十大。为加强中秋、国庆和党的二十大期间农村公路安全畅通,组织养护人员加大道路隐患大排查大处治。期间,共开展3次全面道路巡查。全年累计发现道路安全隐患36处,完成33处处治,还有3处暂时不能处治,待资金到位后立即安排处治,已做好安全警示提醒,保障群众出行安全通行。

8.加强农村公路汛期管理工作。在雨季汛期来临之前,做好汛期准备工作。一是建立健全汛期安全组织保障,制定实施方案、明确工作重点和应急保障;二是加大对重点路段、重点区域巡查管理。对在用公路危险路段和洪水、泥石流、滑坡、崩塌落石等灾害多发易发路段,以及存在被冲毁危险的桥梁、涵洞、边坡等重点部位进行认真细致排查;三是实行汛期24小时应急值班制度,自5月至9月落实应急值班制度,雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时,立即组织开展应急抢险保通工作,保障群众出行安全、畅通;四是加大雨季汛度“三查”制度管理,开展全面排查,发现隐患及时处治,不能处治的做好安全警示。

9.继续开展扫黑除恶工作,保护路产路权。

一是加大日常养护管理及爱路护路宣传。加大日常养护巡查管理,按照《路长制》管理体制,强化辖区内农村公路日常养护管理。同时,开展对公路沿线群众爱路护路知识的宣传,提高群众爱路护路意识,调动广大群众积极参与到爱路护路,共同保护路产路权和行动中来。

二是加大破坏路产路权惩处力度。按照“综合治理、齐抓共管”“标本兼治、源头治理”的要求,加大农村公路养护巡查和行业乱象治理,对于恶意破坏路产路权现象,配合路政人员加大力度深入摸排问题线索,一经查实并立即进行教育和执法处罚。目前共查处因交通肇事破坏公路设施赔偿案件10处,通过加大处罚力度,进一步增强了路产路权保护的威慑力。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入泸西县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。。属于独立编制财政补助事业单位、独立核算财政补助事业单位,事业单位改革分类为公益一类事业单位。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县地方公路管理段2022年末实有人员编制21人。其中:事业编制20人;在职在编实有事业人员20人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(退休17人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

202年部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,所以(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表)无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县地方公路管理段部门2022年度收入合计15,211,430.18元。其中:财政拨款收入15,160,871.67元,占总收入的99.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入50,558.51元,占总收入的0.33%。与上年相比,收入合计增加6,863,173.74元,增长82.21%。其中:财政拨款收入增加7,012,669.44元,增长86.06%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少149,495.70元,下降74.73%。主要原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县地方公路管理段部门2022年度支出合计24,319,679.03元。其中:基本支出3,310,260.69元,占总支出的13.61%;项目支出21,009,418.34元,占总支出的86.39%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加9,392,988.09元,增长62.93%。其中:基本支出减少96,460.54元,下降2.83%;项目支出增加9,489,448.63元,增长82.37%;上缴上级支出增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;经营支出增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;对附属单位补助支出增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。主要原因为财政压减项目资金及人头经费,本单位厉行节约,减少各项经费开支。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障泸西县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,310,260.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,239,090.92元,占基本支出的97.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,169.77元,占基本支出的2.15%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障泸西县地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,009,418.34元。与上年11,519,969.71元对比增加了9,489,448.63元,主要原因分析是支付2021年省州县补助农村公路养路费专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,193,890.01元,占本年支出合计的99.48%。与上年 14,926,690.94元相比增加9,267,199.07元,增长62.08%,主要原因分析是支付2021年省州县补助农村公路养路费专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出17,373.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于办公费1300.00元、手续费603.60元、劳务费15,081.04元 、公务用车运行维护费用388.50元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出603,532.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于事业单位退休费555,128.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48,404.16元;

9.卫生健康(类)支出248,121.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于事业单位医疗148,410.60元;公务员医疗补助99,710.52元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出23,094,444.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%。 主要用于基本支出2,282,399.79元,项目支出20,812,045.20元;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出150,418.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于住房公积金支出150,418.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于9月16日至9月19日,强降雨导致的全县农村公路水毁坍方、公路滑坡体、路面砂石清现,水沟、挡墙修复等公路保通抢险。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元,支出决算为8,527.94元,完成年初预算的15.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算8,527.94元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元,支出决算为8,527.94元,完成年初预算的15.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为8,527.94元,完成年初预算的15.79%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约,减少各项经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,318.12元,下降59.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少11,688.12元,下降57.82%;公务接待费支出决算减少630.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约,减少各项经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.原红交集团无偿小型越野客车1辆,车辆为应急保障用车,入帐时间为2022年9月2日。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。增加0.00元,增长0.00%,比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,泸西县地方公路管理段部门资产总额5,812,813,133.81元,其中,流动资产1,129,164.91元,固定资产4,300,708.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,公共基础设施原值5,810,635,850.56元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,939,145.46元,其中固定资产增加75,000.00元(新增应急保障用车一辆68,000.00元,新增打复印机一台7,000.00元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额2,507,264.00元,其中:政府采购货物支出7,000.00元;政府采购工程支出2,500,264.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,507,264.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(1)绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(2)自评组织过程

1.前期准备

把2022年部门整体支出绩效自评和公开纳入2021年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

2.组织实施

加强领导,成立部门绩效评价领小组,2022年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论

2022年,在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,结合现场评价情况,从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析,总结项目资金管理的经验和资金使用的效益,着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

4、存在的问题和整改情况

在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,用其他费用调剂使用或需要追加费用预算的,按照费用预算调整的报批程序,经批准后再使用。

在费用报账支付时,严格审核,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

完善财务管理制度,严格规范支付程序,确保单位资产安全和完整。

5、绩效自评结果应用

对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

6、主要经验及做法

通过开展巡查、考核、评比等,使农村公路建设项目达到预期目标,为下年度的项目建设施工提供了保障和经验,为我县的路网调整优化起到良好的效果,为老百姓的出行创造了便利条件。

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

(十五)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

(十六)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700634800101111





附件【泸西县地方公路管理段表.xls.xls