泸西县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700532601101000

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急预案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.坐实春秋两防集中免疫，提高防疫基础。全年共免疫猪口蹄疫32.41万头、猪瘟32.41万头、高致病性蓝耳病24.39万头、牛口蹄疫15.8万头、羊口蹄疫18.15万只、高致病性禽流感426.70万羽、小反刍兽疫13.48万只。

　　2.强化动物疫病监测，提升预警效果。全年完成春秋两防抗体检测8个乡镇，271个村，493个养殖场户。共采集样品2648份，其中：猪血样624份，猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄疫合格率分别为89.14%、76.64%、73.88%。牛采血样224份，合格率分别为O型96%、A型95%。羊的采血样640份，合格率分别为O型97.76、A型88.81%、小反刍兽疫为94.57%。禽类采血样1160份，合格率分别为高致病性禽流感92.48%、新城疫95.05%。全年抗体平均为90.16%。全年病原学监测8个乡镇，116个自然村，374户养殖户。共采集样品1115份，其中：猪449份、牛438份、羊288份、禽喉气管10份、马20份。

　　3.是着力抓好人畜共患病监测与防控。为全面掌握全县布鲁氏杆菌病的流行分布情况，2022年对全县8个乡镇的存栏羊群进行采样检测布鲁氏杆菌病，以准确掌握我县羊群布病净化情况。采羊全血13185份，涉及147个自然村336个养殖场户，经检测阳性577份，可疑108份，阳性率4.3%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我中心共设置0个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个事业单位，无内设科室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《  2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度收入合计4,032,264.65元。其中：财政拨款收入4,025,264.65元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,000.00元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加475,595.57元，增长13.37%。其中：财政拨款收入增加470,995.57元，增长13.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,600.00元，增长191.67%。原因是上年未支付的项目资金转入本年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度支出合计4,029,533.65元。其中：基本支出2,965,976.81元，占总支出的73.61%；项目支出1,063,556.84元，占总支出的26.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加285,708.27元，增长7.63%。其中：基本支出减少153,369.16元，下降4.92%；项目支出增加439,077.43元，增长70.31%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。原因上年项目已完成未支付的项目资金在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,965,976.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,942,635.79元，占基本支出的99.21％；办公费、 邮电费、公务用车运行维护费，退休公用经费23,341.02元，占基本支出的0.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063,556.84元。与上年对比增加439077.43元，主要原因是上年项目已完成未支付的项目资金在本年支出，具体项目开支及开展工作情况：一、春秋两防疫苗物资的开支；二、每个月对非洲猪瘟和高致病性禽流感的监测开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,025,264.65元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加470,995.57元，增长13.25%，主要原因是上年项目已完成未支付的项目资金在本年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出330,496.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险费48143.68元，离退休支出282353.00元。

　　9.卫生健康（类）支出223,701.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗支出149974.66元，公务员医疗补助缴费73726.64元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,329,012.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于事业运行支出2265455.83元，病虫害控制支出1063556.84元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出142,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。用于职工住房公积金缴费支出142,054.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为18,943.86元，完成年初预算的84.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,943.86元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15680元，支出决算为18,943.86元，完成年初预算的120.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,943.86元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因1是上年未支付的车辆维修费在本年支出，2是车辆年老维修费用增高，3是疫情防控出车次数增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,440.42元，增长320.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加14,440.42元，增长320.65%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因1是上年未支付的车辆维修费在本年支出，2是车辆年老维修费用增高，3是疫情防控出车次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于非洲猪瘟防控和禽流感监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心资产总额2862593.33元，其中，流动资产448007.44元，固定资产2414585.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1747195.82元，其中固定资产减少1761739.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，本单位政府采购支出总额24,800.00元，其中：政府采购货物支出24,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601101111