泸西县健康教育所2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县健康教育所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能:泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在县政府和卫健局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，泸西县健康教育工作已形成了以县健康教育所为专业指导机构，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的健康教育网络，已形成的三级健教网络，扎实利用黑板报、宣传栏等传统阵地，利用健康处方、健康手册等资料、公益广告、多媒体影像资料等工具进行单向的健教宣传。开展义诊、健康咨询、健康讲座等形式多样、互动的健教宣传，并利用日常诊疗、上门访视等机会开展了有针对性的个体化的健教宣传。

　　1、组织管理

　　乡镇卫生院每季度对村卫生室开展一轮健康教育督导、技术和考核工作。

　　2、提供健康教育资料

　　已统一发放30种宣传材料（包含1种少数民族宣传折页），合计348725份。

　　3、播放音像资料：全县10个乡镇卫生院累计播放175种，累计播放时长达6577小时。

　　4、设置健康教育宣传栏

　　全县160块健康教育宣传栏由县级统一制作发放。乡镇卫生院均按要求各设置了2块宣传栏，城区及城郊接合部、乡镇卫生院、村卫生室按要求制作并按照每两个月一次的频率更换健康教育内容，全年共更换960张；卫生院全年主题分别是：预防糖尿病、如何煎服中药、为了你和你爱的人今天就戒烟、了解狂犬病、六条新风尚、基本公共卫生服务、预防野生菌中毒、结核病的防治、高血压的预防、无烟学校、科学补碘、麻风病的防治；卫生室全年主题分别是：预防糖尿病、如何煎服中药、为了你和你爱的人今天就戒烟、预防野生菌中毒、基本公共卫生服务、结核病的防治。

　　5、开展公众健康咨询活动

　　10家乡镇卫生院按要求组织开展面向群众的公众健康咨询活动累计101次，覆盖人数11263人次。

　　6、举办健康知识讲座

　　10家乡镇卫生院及81个卫生室共计完成健康教育讲座知识讲座601期次，参加人数累达到11402人次，讲座内容紧紧围绕《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2022年版）》规范要求开展。

　　7、开展个体化健康教育

　　医务人员对慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人及门诊就诊患者开展个体化健康教育，全县累计接受个体化健康教育服务人数162314人次。

　　8、开展基本公共卫生服务项目宣传

　　通过泸西电视台、健康泸西微信公众号宣传基本公卫服务项目；利用城区及各乡镇健康教育宣传栏宣传基本公卫服务项目，共计更换宣传栏161张；各乡镇均制作了墙体宣传标语；本年度安排制作基本公卫宣传海报共400张张贴到各乡镇；县级于5月2日组织各专业卫生健康机构开展基本公共卫生服务项目主题宣传活动。

　　9、技术指导和督导

　　每季度对所有乡镇卫生院开展技术指导和督导，针对5类工作分别进行指导，4个季度督导工作已完成并录入信息系统。

　　10、开展健康教育工作质量和效果评估

　　1.健康教育措施覆盖率：97.69%；

　　2.个体化健康教育率：71.72%；

　　3.健康生活方式与行为形成率：48.85%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县健康教育所共设置3个内设机构，分别是：办公室、综合科、业务科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县健康教育所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：泸西县健康教育所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县健康教育所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2022年度收入合计1,104,053.48元。其中：财政拨款收入1,104,053.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少163,432.91元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少163,424.67元，下降12.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8.24元，下降100.00%。主要原因是在职人员五险较上年缴纳减少以及其他收入减少是退税收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2022年度支出合计1,104,053.48元。其中：基本支出908,130.48元，占总支出的82.25%；项目支出195,923.00元，占总支出的17.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少163,444.40元，下降12.90%。其中：基本支出减少123,461.40元，下降11.97%；项目支出减少39,983.00元，下降16.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员五险较上年缴纳减少以及是退税收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,130.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出904,450.48元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,680.00元，占基本支出的0.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,923.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　1、组织管理

　　乡镇卫生院每季度对村卫生室开展一轮健康教育督导、技术和考核工作。

　　2、提供健康教育资料

　　已统一发放30种宣传材料（包含1种少数民族宣传折页），合计348725份。

　　3、播放音像资料：全县10个乡镇卫生院累计播放175种，累计播放时长达6577小时。

　　4、设置健康教育宣传栏

　　全县160块健康教育宣传栏由县级统一制作发放。乡镇卫生院均按要求各设置了2块宣传栏，城区及城郊接合部、乡镇卫生院、村卫生室按要求制作并按照每两个月一次的频率更换健康教育内容，全年共更换960张；卫生院全年主题分别是：预防糖尿病、如何煎服中药、为了你和你爱的人今天就戒烟、了解狂犬病、六条新风尚、基本公共卫生服务、预防野生菌中毒、结核病的防治、高血压的预防、无烟学校、科学补碘、麻风病的防治；卫生室全年主题分别是：预防糖尿病、如何煎服中药、为了你和你爱的人今天就戒烟、预防野生菌中毒、基本公共卫生服务、结核病的防治。

　　5、开展公众健康咨询活动

　　10家乡镇卫生院按要求组织开展面向群众的公众健康咨询活动累计101次，覆盖人数11263人次。

　　6、举办健康知识讲座

　　10家乡镇卫生院及81个卫生室共计完成健康教育讲座知识讲座601期次，参加人数累达到11402人次，讲座内容紧紧围绕《云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册（2022年版）》规范要求开展。

　　8、开展个体化健康教育

　　医务人员对慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人及门诊就诊患者开展个体化健康教育，全县累计接受个体化健康教育服务人数162314人次。

　　8、开展基本公共卫生服务项目宣传

　　通过泸西电视台、健康泸西微信公众号宣传基本公卫服务项目；利用城区及各乡镇健康教育宣传栏宣传基本公卫服务项目，共计更换宣传栏161张；各乡镇均制作了墙体宣传标语；本年度安排制作基本公卫宣传海报共400张张贴到各乡镇；县级于5月2日组织各专业卫生健康机构开展基本公共卫生服务项目主题宣传活动。

　　9、技术指导和督导

　　每季度对所有乡镇卫生院开展技术指导和督导，针对5类工作分别进行指导，4个季度督导工作已完成并录入信息系统。

　　10、开展健康教育工作质量和效果评估

　　1.健康教育措施覆盖率：97.69%；

　　2.个体化健康教育率：71.72%；

　　3.健康生活方式与行为形成率：48.85%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,104,053.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少163,424.67元，下降12.89%，主要原因是在职人员五险较上年缴纳减少以及其他收入减少是退税收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出44,171.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于退休人员工资及养老保险缴纳

　　9.卫生健康（类）支出1,010,515.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于在职人员工资及五险，基本公共卫生项目支出

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出49,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县健康教育所部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县健康教育所部门资产总额105,460.79元，其中，流动资产3514.79元，固定资产61946.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30000元，其中固定资产增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额30,000.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236101601111