泸西县人民医院2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县人民医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

　　⑴负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务(防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等)；

　　⑵正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务,组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

　　⑶受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年是医院全面落实“十四五”发展规划、持续推进现代医院建设、努力构建新格局的重要一年。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，紧紧围绕新时代卫生与健康工作方针，聚焦“三个转变”“三个提高”，按照三级医院建设及“千县工程”建设要求，继续加快推动学科建设，促进医院高质量发展，在全院干部职工的共同努力下，基本完成了全年主要目标任务。

　　（1）众志成城，精准防控，公共卫生应急处置赢得阶段性胜利。

　　（2）接轨前沿，专业学科特色优势显现。以打造临床重点专科群为核心，加快学科建设步伐，年内为设置老年病科、精神科、病理科、输血科和临床分子生物实验室做了大量前期工作，率先在全省县级医院开展药物基因检测；以建设区域高质量公立医院为目标，扎实推进“千县工程”县医院能力建设项目；以创建三级综合医院为目标，有序推进学科发展建设，

　　（3）创新赋能，医疗质量、科研教学发展得到持续提升。2022年分设科教科，建设医院图书馆、建立了泸西县卫生职业技能培训中心，该中心可辐射满足县域内医疗机构临床基本技能、基本理论的培训需求。

　　（4）深化改革，运营管理日趋科学精细。管理体系创新持续强化，围绕国家二级公立医院绩效考核体系、推进公立医院高质量评价体系，严格绩效考核，增强全成本意识，各项消耗指标得到有效控制。信息化建设继续提档升级，建成了电子病历、HIS系统、影像系统、门诊智慧服务、数据集成平台管理的医院信息系统，完成手麻系统、心电网络系统、院前急诊急救系统、州级120指挥调度平台系统和创伤、胸痛、卒中三大中心网络系统的上线工作，信息系统进行了扩容，高值医用耗材SPD供应软件系统投入使用。全流程监管，确保“阳光采购”，独立设置采购办，围绕医院发展需求，严格执行政府招标采购规定。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县人民医院共设置61个内设机构，包括：妇科、产科、普儿科、新生儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、精神科、心理门诊、中医科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、超声科、放射科、检验科、病理科、麻醉科、药剂科、健康体检科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、财务科、人事科、医保科、供应室、内审科、行风办、病案科、质控科、保卫科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、医务科、发热门诊、结核门诊、老年病医学科、关爱门诊。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即泸西县人民医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民医院2022年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。没有使用一般公共预算财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》也无数据，公开表为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民医院部门2022年度收入合计429,168,982.70元。其中：财政拨款收入28,690,631.65元，占总收入的6.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入399,805,865.28元（含教育收费0.00元），占总收入的93.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入672,485.77元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加2,159,407.29元，增长0.51%。其中：财政拨款收入增加202,894.41元，增长0.71%，增长的主要原因是本年度在职在编人员及退休职工人员工资调整所致；事业收入增加1,908,769.84元，增长0.48%，本年事业收入较上年虽有所增加，但增幅较小，虽然我院在不断提高医疗质量水平，群众的医疗意识不断增强，但由于新冠疫情的影响较大，故导致本年事业收入增长较慢；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,743.04元，增长7.64%，增长的主要原因是本年度我院新增了洗涤消毒服务。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民医院部门2022年度支出合计480,890,460.84元。其中：基本支出468,407,777.97元，占总支出的97.40%；项目支出12,482,682.87元，占总支出的2.60%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50,353,571.09元，增长11.70%。其中：基本支出增加57,324,599.02元，增长13.94%，主要是由于疫情防控成本费用、医院信息化建设支出、疫情防控医疗设备购置和人员成本的增加所致。项目支出减少6,971,027.93元，下降35.83%；主要是由于本年度部分财政项目资金还未配备到位。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468,407,777.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176,284,946.58元，占基本支出的37.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,122,831.39元，占基本支出的62.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,482,682.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：公立医院综合支出12,480,931.19元，其他卫健健康支出1,751.68元。比上年减少6,971,027.93元，降低35.84％，主要由于本年度部分财政项目资金尚未配备到位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,924,266.65元，占本年支出合计的6.22%。与上年相比减少2,609,066.39元，下降8.02%，主要是由于本年度部分财政项目资金尚未配备到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休支部书记工作补贴；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,692,718.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%。主要用于事业单位离退休人员的工资，职工死亡抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出24,227,148.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于基本公共卫生服务,重大公共卫生专项服务，公立医院综合改革及其他卫生健康服务支出及人员成本支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县人民医院部门资产总额965,886,043.77元，其中，流动资产446,657,216.55元，固定资产457,120,956.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,599,722.00元，无形资产59,107,372.95元，其他资产1,400,776.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,913,901.16元，其中固定资产增加71,184,410.11元。处置房屋建筑物7,082.51平方米，账面原值25,352,156.90元；无偿划拨一辆救护车至旧城镇三河卫生院（云GLL120）,账面原值219,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37,926,323.90元，其中：政府采购货物支出35,476,501.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,449,822.50元。授予中小企业合同金额9,955,674.90元，占政府采购支出总额的26.25%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236100101111