泸西县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫生健康局的直属事业单位，在县卫生局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、提升预防接种服务能力，保持高水平的疫苗接种率

　　我县仍然以扩大国家免疫规划工作为重点，以维持高水平免疫接种率为目标，加强国家免疫规划疫苗接种工作，截至2022年12月底国家免疫规划疫苗接种率97.47%。目前共设置接种单位18个，其中县级常规接种单位3个，产科接种单位4个，犬伤门诊1个，乡镇常规接种单位10个。全县整合后的13个常规接种门诊中，10个接种门诊完成了规范化建设，占现有接种单位数的76.9%，计划2022年内所有常规接种单位完成规范化建设改造。已完成疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设，18家接种单位均实现了疫苗出入库扫码和预防接种扫码。自2019年5月起，我县所有新生儿出生后24小时内，由接产机构负责建档，录入儿童基本信息和接种信息，并上传至省级平台，实现了儿童预防接种信息个案建档率100%。我县辖区内0-6岁适龄儿童数3359人，实建证数3359人，建证率100%。

　　新冠病毒疫苗接种情况

　　为切实做好新冠肺炎疫情常态化防控，加快推进新冠病毒疫苗接种，尽快建立全民免疫屏障，维护广大人民群众健康利益。我县新冠病毒疫苗接种工作自2021年2月28日启动至今，累计接种新冠病毒疫苗926145剂次。截至12月31日全人群第一剂应接种341952人，实际接种338561人，接种率99.01%，第二剂应接种323983人，实际接种332567人，接种率102.65%， 第三剂应接种238196人，实际接种242283人，接种率101.72%；60岁以上人群第一剂应接种56404人，实际接种52716人，接种率93.46%，第二剂应接种56404人，实际接种50868人，接种率90.19%， 第三剂应接种46645人，实际接种49008人，接种率105.06%。

　　2、重点传染病监测、防控规范有序

　　传染病疫情信息报告管理：1-12月底全县无甲类传染病报告；无重大传染病暴发。全县无甲类传染病报告。

　　乙类传染病11种783例，发病率为201.22/十万（计算发病率的人口基数为389136），比去年846例下降7.45%；死亡28例（艾滋病26例、肺结核2例），死亡率为7.20/十万。丙类传染病6种2013例，发病率为517.30/十万（计算发病率的人口基数为389136），无死亡病例，比去年916例上升119.76%。

　　HIV报告48例，比去年84例下降42.86%，死亡16例。

　　我县共报告突发公共卫生事件4起，一起为2022年4月泸西县金马镇新坝村委会白石头村发小组村民农药中毒事件，该事件发病3人，死亡3人，事件已结案；一起为2022年8月泸西县一起西藏返泸人员新冠肺炎聚集性疫情，累计发病4人，所有病例均已痊愈，事件已结案；一起为泸西县中枢镇阿平村委会阿平小学一起蜡样芽胞杆菌引起的食源性疾病，累计发病24人，所有病例均已痊愈，事件已结案；一起为2022年11月泸西县一起本土新冠肺炎聚集性疫情，累计发病737人，所有病例均已痊愈，事件已结案。

　　艾滋病防治:按要求开展艾滋病、性病疫情网络直报工作，疫情报告率达100%，艾滋病报告质量达标率达100%（62例），梅毒、丙肝报告病例现场核查准确率分别达100%（195例）和100%（127例）。HIV接触者成功溯源检测，溯源人数占当年新报告感染者人数比例达60%以上，新报告62例，实际完成51例，完成率达82.3%。

　　截至2022年12月底累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1311例，报告死亡433例，新报告艾滋病病毒感染者和病人62例，完成62例阳性结果告知及流行病学调查工作，告知率、流调率均达100%，发现率94.9%（1311/1382）《指标要求93.5%》。累计随访应1796人次，实际随访1749人次，随访率达97.4%；感染者和病人CD4细胞应检测1291人，实际检测1180人，CD4检测率达91.4%；感染者和病人配偶应检测346人，实际检测330人，配偶检测率达95.4%；感染者和病人应接受结核病检查1271人，实际检查1270人，结核检查率达99.9%《以上指标要求均达90%以上》；应转介新报告HIV/AIDS抗病毒治疗62人，成功转介59人，成功转介率达95.2%《指标要求达93%》；累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1311人，在治1225人，治疗比例93.4%《指标要求达93%》。

　　根据随访管理中发现的低于当地最低生活保障标准的艾滋病病毒感染者和病人提供生活救助172人；儿童受艾滋病影响救助12人；临时救助2人；需申请并签订救助承诺书17人；提供关怀救助比例达100%， 2022年1-12月，泸西县疾病预防控制中心对我县艾滋病病毒感染者和病人进行关怀救助CD4检测237人次，小组聚会活动42人次，共发放救助金13950元。

　　麻风病防治：截至2022年12月，全县累计发现麻风病病例284例（其中累计复发6例、迁入1例），其中死亡167例（愈前死亡14例、愈后死亡153例），失访2例，其他减少5例，有现症病人和治愈存活者共110例（其中现症病人3人，治愈存活者107人）。

　　2022年新发病例1人，规则治疗2人，全年麻风病联合化疗2人，联合化疗率100%，规则治疗率100%；麻风反应2人，治疗2人；对5例现症病人进行涂片、染色、镜检工作，完成率100%。

　　结核病防治工作：2022年1月1日-12月31日发现项目病人93例，其中涂阳病人60例，涂阴病人29例，结核性胸膜炎4例，病原学诊断率为67.42%，结核病患者艾滋病检查人数93人，筛查率100%。全年全县肺结核可疑者就诊人数854人。学校活动性肺结核病例校内有7例，(其中教师1例，外地学生3例)，密切接触者筛查率为100%，校内肺结核聚集性病例事件及时处置率为100%。

　　3、地方病防治和疾病监测工作

　　鼠疫防控：截至2022年12月共捕鼠343只（黄胸鼠2只、褐家鼠236只、小家鼠9只、大绒鼠32只、树姬13只、斯氏家鼠2只、短尾鼩28只、高山姬鼠21只）完成率为100.88%。

　　碘盐监测：共采集食盐300件并全部采样完成并完成检测。

　　布鲁氏菌病监测：完成布鲁氏菌病抗体检测523人次，阳性85人次，阳性率16.25%。

　　疟疾监测：全年任务指标1000份，现已完472份，各乡镇按时按照任务分解表完成，血涂片还未开展抽查。

　　出血热监测：2022年1-12月共采集健康人群流行性出血热隐性感染调查的血清标本200份。

　　4、卫生监测检测工作有序开展

　　健康体检：2022年体检辖区内从业人员9093人，其中体检公共场所从业人员2319人，食品从业人员1731人，餐饮业从业人员4087人，药品及其他从业人员956人检出甲肝抗体阳性0例；戊肝抗体阳性0例，既往HIV 3人，新增HIV 0人。

　　生活饮用水监测：上半年共采集水样200件，合格144件，合格率为72％，具体情况如下：为保障全县人民身体健康，预防水源性疾病经水污染，造成肠道传染病爆发流行，每月对县自来水厂一厂、二厂、三厂、县委会、公安局、县政府、检察院及建行等片区的水源水、出厂水、末梢水、二次供水进行监测，共监测了8个单位，采集样品96件，合格96件，合格率为100%。农村饮用水监测乡镇覆盖率达到了100%，共采集水样114件。

　　医疗机构消毒效果监测：受县妇幼保健计划生育服务中心委托，每月为其消毒效果进行采样监测，共检测351件，合格347件，合格率为98.86%。按《红河州卫生和计划生育委员会关于进一步加强和改进医疗机构消毒效果监督管理工作的通知》要求，对各医疗机构进行消毒效果监测，共监测272家医疗机构及个体诊所，采集样品937件；下半年于12月5日至14日，对各医疗机构进行消毒效果监测，共监测265家医疗机构及2个体诊所，采集样品900余件。

　　食源性疾病监测:食源性疾病监测哨点医院开展食源性疾病监测工作，全县共上报食源性疾病病例436例，其中毒蘑菇中毒321例，急性胃肠炎43例，感染性腹泻10例，其他食源性疾病62例，已按省州网络直报要求完成审核并已通过。食源性暴发系统共上报食源性疾病32起，涉及174人。无死亡病例，均及时进行调查处置，事件得到有效控制。

　　职业卫生：泸西县疾控中心于7月11日-22日对职业性尘肺病人进行随访，通过现场及电话共随访了尘肺病患者30人，均为存活，已通过网络进行上报。

　　职业性危害因素监测工作，因此项工作是购买第三方服务机构进行监测，工作已在开展中，预计10月底完成泸西县27家中小企业的职业性危害因素监测工作。

　　腹泻病监测工作：县级3家医疗机构腹泻监测476件，其中腹泻病病人标本424件、饮用水22件、污水30件，未检出霍乱病原菌。目标任务400件。

　　手足口病监测工作：完成手足口病样本送检60件，目标任务60件。

　　学校卫生为进一步规范中小学生健康体检工作，提高我县中小学生身体素质，促进学生生长发育，认真贯彻落实《中小学生健康体检管理办法》。根据《国家卫生健康委 教育部文件》（国卫医发〔2021〕29号）、《云南省中小学生健康体检管理实施办法》及相关文件精神规定，对全县中小学校在校学生进行健康体检，全县城区及乡镇所在地的中小学校，共27所，截至6月10日共体检高中2所，初中5所，小学7所，共计14所18906人，体检结果将在体检结果束一个月后反馈各学校。

　　5、慢性病防控稳步推进

　　重点人群管理质量稳步提升，高血压、糖尿病控制效果明显，死因、肿瘤的心脑血管事件监测规范开展。高血压患者累计随访32529人次，18岁以上人群首诊测血压人数26844人，血压控制人数16709人，血压控制率78.12%，体检患者23916人，体检率73.52%，健康管理率49.92%。建档管理老年人43943人，其中健康管理30729人，健康管理率65.56%，已达省州指标61%。完成老年人实验室检查人数、老年人自理能力评估人数、腹部B超检查人数30817人。糖尿病患者健康管理，管理8975人，完成率121.74%，规范管理6579人，规范化管理率62.61%，糖尿病患者累计随访8096人次，18岁以上人群血糖监测人数21803人，血糖控制人数4548人，血糖控制率70.97%，体检患者7568人，体检率84.32%，健康管理率达46.76%。

　　严重精神障碍疾病管理：我县累计管理严重精神障碍患者2119人，检出率为5.48‰，管理率98.61%；体检患者1387人，体检率65.06%，病情稳定患者1715人，稳定率89.09%；规范化管理人数1894人，规范化管理率88.84%，累计随访2091人，严重精神障碍患者服药率96.44%，规律服药率77.06%；精神分裂症患者服药率96.58%，规律服药率82.62%。年度内享受院内住院治疗政策521人次，享受民政救助521人次。与红河州第二人民医院协作，其专科医生对全县各乡镇辖区内的严重精神障碍患者进行风险等级评估，共评估在管患者1875人，评估率89.71%；经专家评估严重精神障碍居家管理和住院患者风险评估3级及以上患者共计149人，并将风险评估3级及以上患者纳入以奖代补对象。

　　疾病监测工作:

　　全人群死因监测：2022年我县应报告死亡个案2712例，截至12月全人群死因监测信息系统报告2914例，粗死亡率6.45‰，报告病例中前5位死因依次为恶性肿瘤、脑血管疾病、呼吸系统疾病、伤害、心脏病。完成了2021年死因漏报调查工作

　　肿瘤、心脑血管疾病监测：2022年我县应报告肿瘤新发病例791例，现已报告291例，发病率64.39/10万，应报告肿瘤死亡病例453例，现已报告349例，死亡率77.22/10万；报告心脑血管发病680例、发病率150.46/10万，死亡350例、死亡率77.44/10万。

　　肿瘤、心脑血管疾病监测：2022年我县应报告肿瘤新发病例791例，现已报告291例，发病率64.39/10万，应报告肿瘤死亡病例453例，现已报告349例，死亡率77.22/10万；报告心脑血管发病680例、发病率150.46/10万，死亡350例、死亡率77.44/10万。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（含感控）、财务科、急性传染病防制科、疾控科（含麻风防治、结核病防治、地方病防治）、免疫规划科、性病艾滋病防制科（含美沙酮拓展点）、慢性非传染性疾病防制科（含公共卫生、健康教育、爱国卫生、7个专项）、检验中心、卫生科、总务科、皮肤病防治综合门诊。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。实有车辆大于编制车辆的原因是我单位配置了2辆冷链车，所以实有车辆大于编制车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县疾病预防控制中心2022年度部门决算部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计28,219,098.43元。其中：财政拨款收入11,961,831.80元，占总收入的42.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16,257,266.63元（含教育收费0.00元），占总收入的57.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,754,230.27元，增长15.35%，增加的主要原因是本年其他事业收入增长（清理以前年度疫苗收入入账）。其中：财政拨款收入减少3,374,983.68元，下降22.01%，下降的主要原因是2022年项目经费投入减少，疫情防控经费较上年减少近300万元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加7,129,213.95元，增长78.10%，增加的主要原因是本年其他事业收入增长（清理以前年度疫苗收入入账）；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计29,719,259.66元。其中：基本支出27,750,496.81元，占总支出的93.38%；项目支出1,968,762.85元，占总支出的6.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,390,187.72元，增长12.88%。其中：基本支出增加7,356,134.71元，增长36.07%，增加的主要原因是本年其他事业收入（疫苗收入）增加，成本增加；项目支出减少3,965,946.99元，下降66.83%，下降的主要原因是项目资金投入减少，疫情防控经费较上年减少近300万元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,750,496.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,738,833.19元，占基本支出的38.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,011,663.62元，占基本支出的61.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,968,762.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于国家基本公共卫生项目支出473,793.85元，重大疾病预防控制项目支出1,494.569元，新冠疫情项目支出400元，主要用于艾滋病、性病、麻风病、重点地方病、结核病、慢性病、重症精神病等传染病防控工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,961,831.80元，占本年支出合计的40.25%。与上年相比减少3,374,983.68元，下降22.01%，项目资金投入减少，疫情防控经费较上年减少近300万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,698,858.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于事业单位退休人员工资1,246,550.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出168,889.44元。死亡抚恤支出283,418.40元。

　　9.卫生健康（类）支出9,744,883.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。疾病预防控制机构支出7,563,295元，主要用于在职职工工资福利支出；基本公共卫生服务支出473,793.85元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目所发生的支出；重大公共卫生专项支出872,855元，主要用于开展重大公共卫生服务项目所发生的支出； 其他公共卫生支出400.00元，主要用于新冠防控劳务支出；行政事业单位医疗支出517,532.23元，主要用于职工基本医疗保障支出，公务员医疗补助支出317,007.48元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出518,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于 职工住房公积金补助支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为37,538.04元，完成年初预算的144.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,538.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000元，支出决算为37,538.04元，完成年初预算的144.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为37,538.04元，完成年初预算的144.38%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响，接送隔离人员、采购防控物资及核酸采样等原因，车辆运行费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少86,761.59元，下降69.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少86,761.59元，下降69.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新冠疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县疾病预防控制中心部门资产总额23,326,316.28元，其中，流动资产3,289,013.66元，固定资产15,802,200.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,235,102元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,016,343.91元，其中固定资产增加10,625,355.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值260,439元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额109,025.00元，其中：政府采购货物支出109,025.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60,665.00元，占政府采购支出总额的55.64%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236100301111