泸西县林业科学研究所2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252703200100501000

　　泸西县林业科学研究所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县林业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县林业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为发展林业做到林业项目推广实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术推广、林业技术人员培训等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.开展形式多样的林业科技知识宣传活动。

　　一是开展以“全面开启知识产权强国建设新征程”为主题的知识产权宣传活动。通过知识产权相关知识和法律法规的学习和分享，打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗活动，从单位到社会，营造出“保护科技创造者劳动成果”的良好氛围。二是开展“全国科技工作者日”暨科技活动周活动。在林草局展示节日主题和节日问候，表达对科技工作者的关心，营造节日气氛。开展志愿服务活动，向群众发放林业技术知识宣传资料，服务于公民科学素质提升，弘扬科学家精神。三是组织林草局相关部门参加了县科协在县中枢镇苔地广场主办的“喜迎党的二十大，科普向未来”全国科普日主场活动，活动现场发放碳排放碳中和相关知识材料、24种果园常用农药、林业有害生物宣传材料、泸西县林长制宣传材料、云南省湿地保护条例、中华人民共和国草原法、关爱野生动物、森林“四库”系列解读、波尔多液和石硫合剂配置、核桃丰产换接技术等资料600余份，接受现场咨询20余人次。

　　2.积极申报林业科技推广示范项目

　　按照我单位“十四五”规划|‘十四五’规划，“十四五”|‘十四五’期间，我单位计划申报《泸西县永椿香槐石漠化地区造林推广示范林建设项目》和《永宁乡油橄榄引种栽培试验》两个项目，在2023年度林业改革发展资金任务计划申报中，我单位将两个项目列入其中，并做了详细的申报表、资金预算表和绩效目标表。

　　3.开展外来入侵物种调查

　　按照国家林业和草原局对全国森林、草原和湿地三大生态系统外来入侵物种的普查要求，我县结合实际制定了具体的实施方案。我单位作为外来入侵物种普查工作领导小组成员单位，负责指导外来入侵植物普查工作，参加了省、州组织的外来入侵物种普查培训，协同森防站开展了两个星期的外业普查，之后配合和监督第三方完成我县外来入侵物种普查工作。现第三方已开展普查工作，在今年11月底将完成外来入侵物种普查工作的70%。

　　4.组建科技服务志愿队，在全局职工中推广使用“科普中国”APP。

　　根据全民科学素质领导小组的要求，组建了林草科技服务志愿队，成员为林科所、政策法规科、种苗站、野生动植物保护办，为林草科学知识普及、技术服务提供志愿服务。根据县科协的要求，组织全局职工安装“科普中国”APP，注册成为科技志愿者，完成率100%，让科普知识走进每位职工的日常。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　泸西县林业科学研究所纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算的二级预算事业单位1个，为林业和草原局下属部门。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县林业科学研究所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县林业科学研究所2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县林业科学研究所部门2022年度收入合计1,090,498.77元。其中：财政拨款收入1,090,462.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34,630.77元，下降3.08%。主要原因是调出1人（2022）干调字第113号陈燕，人员经费减少。其中：财政拨款收入减少34,609.68元，下降3.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少21.09元，下降36.94%。主要原因是2022年国家税务总局|国家税务总局（地方名称）税务局泸西税务局拨入代缴个人所得税手续费36元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县林业科学研究所部门2022年度支出合计1,090,822.77元。其中：基本支出1,090,822.77元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34,479.68元，下降3.06%。主要原因是调出1人（2022）干调字第113号陈燕，人员经费减少。其中：基本支出减少34,479.68元，下降3.06%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县林业科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,090,822.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065,708.65元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,114.12元，占基本支出的2.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县林业科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林业科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,090,462.77元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少34,609.68元，下降3.08%，主要原因是调出1人（2022）干调字第113号陈燕，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出72,482.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。 主要用于职工养老保险、退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出85,042.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出872,908.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、其他社会保障、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出60,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为2,995.12元，完成年初预算的37.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,995.12元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县林业科学研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为2,995.12元，完成年初预算的37.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,995.12元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约，压缩各项经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,158.08元，增长63.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,158.08元，增长63.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于支付车辆保险。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县林业科学研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县林业科学研究所部门资产总额406612.32元，其中，流动资产85664.32元，固定资产320948元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5595.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703200100501111