中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（2）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统筹协调全县宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线, 发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

　　（3）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告全县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和法律法规以及省委、州委、县委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。

　　（4）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；配合相关部门做好人才工作。

　　（5）贯彻落实党中央和省、州、县党委关于统一战线、民族宗教宣传工作政策，拟订全县统一战线、民族宗教宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线、民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

　　（6）负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党中央和省、州、县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　（7）负责开展民族团结进步创建活动，推动民族地区经济社会和少数民族教育文化事业发展，尊重少数民族风俗习惯，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷；大力培养、选拔、使用民族地区各族干部和专业人才，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

　　（8）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属国有企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（9）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（10）统一领导海外统战工作，协助做好统一战线外事管理工作。

　　（11）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　（12）受县委委托，领导县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（1）切实加强党对统一战线工作的全面领导。

　　一是把统一战线工作作为事关党和国家全局的重要工作，摆上重要议事日程。召开县委常委会听取并研究统战工作9次，县委统一战线工作领导小组会议专题安排部署统战工作1次，县委理论中心学习统一战线知识1次。印发《中共泸西县委贯彻< 中国共产党统一战线工作条例>责任清单》，进一步明确全县各级各部门职能职责，形成齐抓共管强大合力。二是将统一战线工作纳入党政领导班子工作考核内容，纳入意识形态和宣传工作计划，纳入党校（社会主义学校）教学内容。制定县委领导挂钩联系宗教界人士制度、联系重点企业制度，县委班子成员重视、支持统一战线工作，做到了“四个带头”。三是夯实基层统战战斗堡垒，建强三级统战干部队伍。全县8个乡镇明确由党委委员、组织委员兼任统战委员，配备乡镇统战（民宗）助理员。同时，在12个宗教重点村（社区）配备宗教干事，负责统一战线工作。

　　( 2 )切实推进党的民族工作高质量发展。

　　一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力推进民族团结进步示范县创建工作。制定建设民族团结进步示范区五年规划、推进新时代泸西民族工作高质量发展实施方案等多项制度，贯彻落实各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”。持续深入开展民族团结进步示范创建“十一进”活动。2022年共推荐上报省级示范单位2个；州级示范县1个、示范单位15个单位、示范家庭150户，州铸牢中华民族共同体意识教育基地1个、示范学校1个；命名县级示范单位56个、示范家庭150户、教育基地3个，县铸牢中华民族共同体意识教育基地3个、示范学校18个。二是做好宣传教育。扎实开展爱国公约宣传、签约活动，签约人数已近14万人；开展多形式民族政策法规宣传，累计发放宣传资料10000余份。设立永久性大型公益广告牌7个，“两个共同”“三个离不开”“四个与共”“五个认同”思想不断深入人心。三是做好“十百千万”引领示范建设工程。争取到中央、省少数民族发展资金837万元，实施项目8个，有力推动少数民族村同乡村振兴有效衔接。

　　( 3 )切实推动党的宗教工作创新发展。

　　( 4 )切实加强党外人士及新的社会阶层人士的团结合作。

　　一是扎实推进党外代表人士队伍建设培训。建立无党派人士、党外知识分子代表人士、党外人才数据库各1个，实行动态管理。采取政治培训等方式，不断强化思想政治引领、凝聚共识。二是注重党外代表人士推荐使用。将优秀党外人士协商推荐为州县人大代表、政协委员，推荐占比分别为县人大代表和县政协委员的12.34%和62.33%。三是搭建党外人士及新阶人士沟通协商平台。通过集中谈心、专题谈心、日常谈话等方式传递县委、县政府决策部署，听取意见。今年共开展座谈访谈50余人次，梳理意见建议15条次，现场解决问题2个。四是抓实基地建设，打造“新阶”品牌。新建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地（工作站）1个，健全完善基地（工作站）学习教育、建言献策、联谊交友等4项制度，全县新阶统战工作进一步常态化、规范化。今年以来，全县5个基地（工作站）共组织开展集中学习20余次，举办联谊活动、主题活动12场次，提出合理化意见建议15条次。

　　( 5 )切实做好非公经济领域统战工作。

　　一是加强理想信念教育。组织执委委员、25家执常企业开展教育培训，引导非公经济人士站稳政治立场，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是搭建县委、县政府与企业之间的沟通交流平台，强化政银企合作。收集企业政策需求和困难问题，开展政策精准推送服务。积极组织非公经济人士参与政府意见征询，全面了解县委、县政府重大决策部署。三是引导企业积极投身“万企兴万村”，继续做好融资平台、创业平台、交流平台搭建工作，服务好非公企业的发展。建立龙头企业与合作社绑定的“双绑”利益联结机制，绑定企业43个、合作社78个，脱贫户12246户、50860人。四是完成县工商联（商会）换届工作，选举产生43名执委，15名常委。

　　( 6 )切实抓好其他领域统战工作。

　　一是强化数据管理，加强日常沟通联系。了解台胞台属及侨胞侨眷思想动态和生产生活状况，做好困难侨胞侨眷及台胞台属调研工作。二是争取上级资金，帮助解决实际问题。争取侨联专项资金8.35万元，实施归侨侨眷职业技能培训，培训人员30名，解决归侨侨眷的就业难问题。为10户困难归侨侨眷送去帮扶资金7500元，为2户困难台属申请上级帮扶资金2000元，着力帮助解决因灾、因病等原因造成生产生活困难。三是配合开展“侨连五洲•七彩云南—东盟华商走进红河”活动，向海外侨胞考察团推介泸西，讲好泸西故事。四是着力培养侨资企业优秀骨干。选派侨资企业代表参加培训，不断增强企业能力，为实现泸西经济高质量发展贡献力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、台湾工作办公室、侨务办公室、政策法规科（行政审批科）、经济文化科、宗教业务科，所属单位1个：泸西县统战工作信息中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计5,262,676.36元。其中：财政拨款收入5,262,597.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78.45元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,807,233.03元，下降25.56%。其中：财政拨款收入减少1,804,244.68元，下降25.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,988.35元，下降97.44%。主要原因是：稿费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计5,265,338.21元。其中：基本支出3,454,603.21元，占总支出的65.61%；项目支出1,810,735.00元，占总支出的34.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,813,559.68元，下降25.62%。其中：基本支出增加154,758.88元，增长4.69%；项目支出减少1,968,318.56元，下降52.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：因为财政困难，项目款财政无法支付，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党泸西县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,454,603.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,414,233.25元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,369.96元，占基本支出的1.17％。与上年对比机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,299,844.33包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,215,246.89元，占基本支出的97.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,597.44元，占基本支出的2.56% 。主要原因分析:人员工资标准提高。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党泸西县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,810,735.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,779,053.56元。主要原因分析:清真寺风貌改造工程已完全大部分。具体项目开支及开展情况属涉密项目不易公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,262,597.91元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1,804,244.68元，下降25.53%，主要原因分析：项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,951,349.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于统战事务（相关支出情况：民族事务116545.75元，统战事务3834803.76元）；

　　2.社会保障和就业（类）支出949,994.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于行政事业单位离退休（相关支出情况：行政事业单位养老支出518844.24元，   死亡抚恤支出431150.4元）；

　　3.卫生健康（类）支出213,349.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政事业单位医疗（相关支出情况：行政单位医疗133577.07元，公务员医疗补助支出79772.44元）。

　　4.农林水（类）支出31,181.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。 主要用于农业农村（相关支出情况：其他农业农村支出31181.25元）；

　　5.住房保障（类）支出116,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于 （相关支出情况：住房公积金支出116723元）。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：严格执行中央八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出37,629.66元，减少34,912.48元，下降48.13%,主要原因分析：厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费1200元，电费4183.66元， 邮电费16350元， 差旅费4978， 工会经费6970元，其他商品和服务支出3948元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门资产总额432,900.92元，其中，流动资产79,125.68元，固定资产353775.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57036.85元，其中流动资产增加3348.98元，固定资产减少60385.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700121301111