泸西县发展和改革局（本级）2022年度部门决算公开情况说明

　　泸西县发展和改革局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县发展和改革局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县发展和改革局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资储备、县级重要物资储备和应急储备物资的管理、负责全县能源行业管理、组织推进能源对外交流合作、负责能源行业安全生产监督管理工作配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、强化党建引领，抓好党的建设

　　（1）严格落实全面从严治党主体责任。坚持把党建工作与部门中心工作同部署、同落实、同推进，认真履行好“党组织、党组织书记、分管领导、班子成员和党务工作者”五级责任，形成党组织书记亲自抓，分管领导直接抓，班子成员共同抓，党务工作者具体抓的良好工作格局。严格落实党组“第一议题”学习制度、“三重一大”决策制度、“三会一课”、主题党日、民主生活、组织生活会和民主评议党员等制度，统筹推进疫情防控和经济发展等各项工作。

　　（2）全面压实党风廉政建设责任。一是强化党员干部廉政意识。通过学习法律法规、会议精神、违纪案例、观看警示教育片等方式教育警示党员干部时刻保持清醒的头脑，坚守纪律底线，增强拒腐防变的能力。截至目前，局党组专题研究党风廉政建设工作9次，讲授廉政党课1次，开展警示教育7次。二是结合工作实际制定《泸西县发展和改革局推进作风革命加强机关效能建设实施方案》《泸西县发展和改革局2022年重点项目、重点工作清单》，认真践行“项目工作法”、“一线工作法”和“典型引路法”，以作风大转变、效能大提升，扎实推动各项工作落实落细。

　　（3）强化意识形态工作引领。严格落实意识形态（网络安全）责任制，将部门中心工作与意识形态（网络安全）工作同部署、同安排、同落实，每季度研究意识形态（网络安全）1次。通过“三会一课”、支部主题党日和“学习强国”等平台，认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容，不断筑牢党员干部的思想“防火墙”。

　　2、完善经济发展规划

　　今年来，我局根据我县经济发展情况，摸排2022年度经济增长点，提出2022年年度国民经济和社会发展计划，包括发展速度、发展措施。牵头制定了《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的工作方案》、《泸西县构建更加完善的要素体制机制的工作方案》、《关于成立经济稳增长工作专班的通知》、《泸西县城乡绿化美化三年行动实施方案（2022—2024年）》等文件。

　　3、稳步推进项目建设

　　（1） 坚持固定资产投资月度分析。及时跟踪每月投资预报和项目入库情况，加强分析研判。今年1-9月，新增入库项目107个、总投资194.16亿元，完成固定资产投资110.44亿元、同比增长4%，占年度目标任务的66.93%。

　　（2）积极向上争取资金。今年以来，全县17个项目共争取到各级各类资金31.52亿元。其中：中央预算内资金项目9个，下达资金1.41亿元；省预算内资金项目3个，下达资金298万元；州预算内前期费项目4个，下达资金774万元；专项债券资金项目1个，两批次发行额度30亿元。

　　（3）精心谋划项目。一是编制了2022年政府性投资计划项目，共计86个，总投资61.38亿元，年度计划投资28.2亿元。坚持按月调度通报，及时协调解决项目推进中碰到的困难和问题，保障年度政府投资计划的顺利完成。目前20个续建项目中18个项目基本按照计划实施，6个项目完工，66个新开工项目中42个开工建设，已完工项目7个，储备项目中3个项目提前完成前期工作，开工建设。二是牵头谋划2023年储备重点项目共32个，总投资594.37亿元，其中：前期项目24个，总投资361.88亿元；新开工项目8个，总投资232.49亿元。拟申报中央预算内资金项目20个，总投资250.9亿元；省预算内资金项目2个，总投资5.6亿元；专项债券项目4个，总投资53.37亿元；金融工具项目6个，总投资284.45亿元，年度资金需求124.57亿元。三是共谋划数字经济项目（2022—2024年）12个，总投资8.8496亿元。上报“十四五”数字红河重点项目18个，总投资10.54亿元。截至目前，累计完成投资1.2642亿元。

　　（4）全面落实推进长江经济带发展要求。为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展系列重要讲话和指示批示精神，扎实推动“十四五”时期红河州生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，我局和相关部门以《重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）中央预算内投资专项管理办法》）为导向，结合实际谋划一批污染治理工程、重要生态系统保护修护工程、生态产品价值实现机制试点等项目（含在建、规划项目），认真谋划报送了11个项目估算总投资220231.17万元。

　　4、严格市场价格管理

　　今年以来我局认真落实市场价格监控，确保价格总水平基本稳定。强化价格监测预警。加强“粮、油、肉、菜”等群众关心的重要民生商品价格平时监测，并在元旦、春节、清明等节日到来前，积极开展节日期间市场价格巡查，密切关注市场价格动态，适时向各有关部门（单位）通报重要民生商品价格波动信息，依法履职，为全县保供稳价决策工作提供了科学依据。依法开展了2021年度行政事业性收费统计工作，牵头制定了《泸西县义务教育阶段课后服务收费标准及相关事项》，并经县人民政府批复同意后于2022年6月6日印发执行。截至目前，共受理各类价格认定事项共计260件，办结258件，认定标的额631.566万元；完成涉行政价格认定事项126件，认定标的额459.05万元，为行政执法单位确定资产价值提供了客观合理的价格依据。

　　5、加强粮食和物资管理

　　一是认真抓好县级储备粮油轮换工作。我县2022年储备原粮160万公斤、食用植物油10万公斤、成品粮（大米）28万公斤。今年4月底，已按照储备计划配合县粮油购销有限责任公司轮入检验合格的县级储备成品粮28万公斤、成品食用植物油10万公斤。储备原粮本年应轮入籼稻966吨（2022年度收获的粮食），已于10月1日—8日轮入完毕。预备轮出稻谷467.56吨，县人民政府已批复，预计本月底轮出完毕。二是配合做好应急物资储备调运工作。认真做好仓存物资的储备管理工作，提升应急救灾服务能力，做到物资专库专人，分类管理。

　　6、积极开展能源监管工作

　　一是能源生产情况。2022年上半年发电量7.9亿千瓦时，缴纳税费5720.03万元。泸西供电局销售电量3.16亿千瓦时，红河能投天然气产业发展有限公司通过泸西－弥勒－开远支线天然气管道输送管道天然567.4522万立方米，日均3.7579万立方米，泸西县目前暂未实现支线管道天然气下载使用。二是2022年上半年共检查煤矿19矿次、下达执法文书19次。出动执法人员97人次、检查隐患187条，实施行政处罚2次，共计罚款5.2万元。三是积极推进新能源企业管理工作。永宁风电场建设项目稳步推进；永宁风电场接网工程施工单位已进场；光伏发电项目完成备案手续，和项目用地预审与选址意见书；泸西-师宗-罗平天然气支线项目完成水保、社稳、安评等前期手续。目前正积极推进泸西抽水蓄能电站项目前期工作。

　　7、稳步推进社会信用体系建设

　　一是继续做好社会信用体系建设工作，提供信用支持，为优化营商环境和激发市场活力提供有力支撑，今年以来，全县54个有关部门共归集1355581 条数据。二是做好虚拟货币“挖矿”活动整治清理工作。按照国家监测反馈的疑似虚拟货币“挖矿”核查整治名单，会同相关部门组成联合工作组，对疑似虚拟货币“挖矿”活动进行排查，签署告知承诺书，责令其立即停止“挖矿”活动。

　　8、持续优化营商环境

　　坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识，当好服务企业的“店小二”，努力构建“清”“亲”政商关系。全面推行政务服务事项“集中办”、云南省政务服务“一网通办”、深入推广“一部手机办事通”、“一件事一次办”改革和“跨省通办”。打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务服务新环境。1-9月，共完成备案类项目新增入库161个，总投资8229835万元；500万元以上投资额项目138个，总投资8225706万元；500万元以下投资额项目23个，总投资4129万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县发展和改革局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：泸西县发展和改革局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县发展和改革局（本级）2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43.00人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县发展和改革局2022年度部门决算表中没有政府性基金财政拨款预算收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县发展和改革局（本级）部门2022年度收入合计21,059,878.04元。其中：财政拨款收入20,792,685.49元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入267,192.55元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计减少6,887,769.26元，下降24.65%。减少的原因是项目支出中的资源勘探工业信息支出收入减少了500万元、农林水支出收入减少了177.48万元及社会保障及就业支出收入减少、住房公积金支出收入减少形成。其中：财政拨款收入减少5,890,308.20元，下降22.08%；减少的原因是项目支出中的资源勘探工业信息支出收入减少了500万元、农林水支出收入减少了177.48万元及社会保障及就业支出收入减少、住房公积金支出收入减少形成。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少997,461.06元，下降78.87%。减少的原因为2022年县级储备粮轮换价差利息补贴等比2021年减少101.73万元形成。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县发展和改革局（本级）部门2022年度支出合计21,205,264.48元。其中：基本支出8,381,380.36元，占总支出的39.52%；项目支出12,823,884.12元，占总支出的60.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,125,252.63元，下降30.09%。减少的原因主要是我单位今年人员奖金支出减少及项目支出中的资源勘探工业信息支出减少了500万元、农林水支出减少406.52万元,社会保障及就业支出减少、住房公积金支出减少形成。其中：基本支出减少738,339.10元，下降8.10%；减少的原因主要是社会保障及就业支出减少、住房公积金支出减少形成。项目支出减少8,386,913.53元，下降39.54%；减少的原因主要是今年石漠化综合治理中央基建投资资金未形成支付，泸财预〔2022〕413号煤炭产业质量发展专项补助资金500万元与上年减少了500万元形成。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县发展和改革局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,381,380.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,509,255.74元，占基本支出的89.59％；人均91576.29元（含退休人员财政应负担部分）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费872,124.62元，占基本支出的10.41％。人均22362.17元（不含退休）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县发展和改革局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,823,884.12元。其中：基本建设类项目支出280,000.00元。与上年21,210,797.65元对比减少8386913.53元，减少39.54%，减少的原因主要是今年石漠化综合治理中央基建投资资金减少406.52万元，泸财预〔2022〕413号煤炭产业质量发展专项补助资金500万元与上年减少了500万元形成。

　　2022年项目支出具体明细为：能源行业监督管理委托服务费650万元，主要用于政府购买能源行业监督管理委托服务；打击涉烟违法犯罪工作经费70924.62元，主要用于配合相关单位打击涉烟违法犯罪工作所产生的差旅费和办公费等；2022年省级食品安全抽检项目补助专项资金779元，主要用于完成新收获粮食质量调查抽样，完成新收获粮食质量调查样品检测并按时向州局上报检测结果等的产生的相关费用。城乡统筹转户专项补助资金25199元，主要用于完成城乡统筹转户相关工作所产生的费用；煤炭产业高质量发展专项补助资金500万元，主要用于关闭退出煤矿的补助资金；县级储备粮轮换价差利息补贴61922.25元，主要用于储备粮轮换产生的价差和保管产生的利息；阿庐粮油储备中心建设项目审计服务费专项资金28万元，主要用于阿庐粮油储备中心建设项目审计所产生的费用；粮食财务挂账利息补助专项资金46044.75元，主要用于新增粮食财务挂账所产生的利息；阿庐粮油储备中心建设项目消防设施建设专项资金145000元，主要用于建设阿庐粮油储备中心消防设施所产生的费用；救灾救助物资储备工作经费91914.5元，主要用于储备救灾救助物资时所产生的水电费、办公费及劳务费等；冬春临时生活困难救助补助资金602100元，主要用于购买受灾及困难群众所需的大米、食用油、大衣、被子等物品。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,792,685.49元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比减少8,180,694.20元，下降28.24%，减少的原因主要是今年石漠化综合治理中央基建投资资金未形成支付，与上年相比减少406.52万元，泸财预〔2022〕413号煤炭产业质量发展专项补助资金500万元与上年减少了500万元形成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,732,826.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.43%。主要用于人员支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,504,654.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出563,827.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出25,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于城乡统筹转户工作相关的支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%。主要用于 煤炭产业高质量发展专项补助。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出285,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出986,260.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于原粮食和物资储备局内退人员生活补助费支出、阿庐粮油储备库建设资金支出、粮油储备中心消防设施建设支出、粮食财务挂账利息补贴。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出694,014.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于煤炭安全生产技术监督管理所人员基本支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000元，支出决算为800.00元，完成年初预算的0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算800.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县发展和改革局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000元，支出决算为800.00元，完成年初预算的0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为800.00元，完成年初预算的0.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为财政困难我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了发改局的三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,716.00元，下降82.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,716.00元，下降82.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是今年我部门严格控“三公”经费支出。特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以发改局的“三公”经费支出比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、规划、现场踏勘等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要情况：无。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县发展和改革局（本级）部门2022年机关运行经费支出609,545.88元，减少27,122.05元，下降4.26%,减少的主要原因是我部门节约办公开支。部门机关运行经费主要用于正常的办公开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县发展和改革局部门资产总额32945766.73元，其中，流动资产23931612.7元，固定资产4247419.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程4573884元，无形资产4981元，其他资产187870元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加693361.13元，其中固定资产增加650460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,001,300.00元，其中：政府采购货物支出1,001,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,001,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。