泸西县文物管理所2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县文物管理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.开展文物保护单位的推荐遴选工作，加强列级保护。

　　完成第八批州级文物保护单位申报工作，包括：文物保护单位的历史研究、照片拍摄、文本制作等一系列工作。

　　2.落实文物保护单位“四有”工作，夯实文物保护基础。

　　落实全县194个文物保护单位的挂牌工作，明确安全责任管理人，做好文物安全直接责任人公告签示数据库建设，指定专人负责，实行动态化管理，并利用文化遗产日、5·18国际博物馆日等节假庆日开展宣传教育、培训，明确文物安全直接责任人的法律责任义务，形成社会各界参与文物安全管理的社会氛围和长期有效的体制机制，推进我县文物安全现代化管理制度建设。

　　3.加强文物保护工程监管，提高文物保护工程质量。

　　（1）组织完成《泸西文庙（三期）修缮》终验。

　　（2）聘请第三方对《泸西文庙四期修缮》进行实地勘测与方案制作，完成2023年项目库储备工作。

　　4.加强文物保护单位展示利用，满足民众社会需求。

　　完成永宁城子盘北指挥部的陈列布展工作，有效地展示和传承优秀的本土传统文化和历史文化，弘扬爱国主义精神。

　　5.保护先行，配合基本建设，积极开展文物调查、研究及保护工作

　　配合红河州文物管理所进行《云南碳中和示范园基础设施建设项目》文物考古调查勘探工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门属共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、会展部、文物修复室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　泸西县文物管理所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文物管理所2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县文物管理所2022年度部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文物管理所2022年度收入合计1,071,866.54元。其中：财政拨款收入1,071,839.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26.65元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少494,816.86元，下降31.58%。其中：财政拨款收入减少404,843.51元，下降27.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元下降0.00%；其他收入减少89,973.35元，下降99.97%。与上年对比总收入减少494,816.86元，减少31.58%，主要原因：由于2021年泸西文庙三期修缮工程款已完成支付，2022年博物馆免费开放资金未下达，无其他收入，导致本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文物管理所2022年度支出合计1,148,724.68元。其中：基本支出870,058.42元，占总支出的75.74%；项目支出278,666.26元，占总支出的24.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少397,167.16元，下降25.69%。其中：基本支出减少110,499.68元，下降11.27%；项目支出减少286,667.48元，下降50.71%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。总支出与上年对比减少397,167.16元，减少25.69%，主要原因：2021年泸西文庙三期修缮工程款已完成支付，2022年博物馆免费开放资金未下达，导致基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县文物管理所机构正常运转的日常支出870,058.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778,013.63元，占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,044.79元，占基本支出的10.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278,666.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出278,666.26元。具体项目开支及开展工作情况： 2070205博物馆支出28,666.26元，主要用于办公费、水电费、劳务费、差旅费；2013105专项业务支出250,000元，主要用于支付城子村盘北指挥部、张冲旧居陈列布展工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,071,839.89元，占本年支出合计的93.31%。与上年相比减少404,843.51元，下降27.42%，主要原因：2021年泸西文庙三期修缮工程款已完成支付，2022年博物馆免费开放资金未下达，导致基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%。主要用于支付城子村盘北指挥部、张冲旧居陈列布展工程款；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出622,819.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.11%。主要用于人员工资及项目支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出97,568.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出62,715.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出38,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况

　　说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文物管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县文物管理所资产总额8,277,679元，其中，流动资产45,808元，固定资产4,490,890元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产3,740,980元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,891.51元，其中固定资产减少76,891.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700435700301111