泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2022年度部门决算公开情况说明

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泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

2.严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

3.承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实中央领导和上级对煤矿安全生产工作、水电油气新能源工作的重要指示和要求，全体干部职工积极工作，认真落实部门工作职责，督促能源企业严格落实安全主体责任，切实加强监管工作，深入开展专项检查活动和业务管理工作。认真排查和整治隐患，按照查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，摸清煤矿基本情况，查找薄弱环节和突出问题，对标对表，整治安全隐患，共检查煤矿19矿次、下达执法文书19次。出动执法人员97人次、检查隐患187条，实施行政处罚2次，共计罚款5.2万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置一个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2022年度部门决算表中没有政府性基金财政拨款预算收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2022年度收入合计1,072,491.41元。其中：财政拨款收入1,072,297.01元，占总收入的99.98%；其他收入194.40元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少322,928.63元，下降23.14%。减少原因为2021年支付过15.12万元的死亡抚恤，2022年没有支付过，2022年部分医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金单位部分未支付形成。其中：财政拨款收入减少320,838.73元，下降23.03%；减少原因为2021年支付过15.12万元的死亡抚恤，2022年没有支付过，2022年部分医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金单位部分未支付形成。其他收入减少2,089.90元，下降91.49%。减少原因为今年其他收入减少形成。

二、支出决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2022年度支出合计1,072,491.41元。其中：基本支出1,072,491.41元，占总支出的100.00%。与上年相比，支出合计减少322,928.63元，下降23.14%。其中：基本支出减少322,928.63元，下降23.14%。减少原因为2021年支付过15.12万元的死亡抚恤，2022年没有支付过，2022年部分医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金单位部分未支付形成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,072,491.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,026,757.01元，占基本支出的95.74％；人均支出114084.11元（含退休人员财政应负担部分）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,734.40元，占基本支出的4.26％。人均5081.6元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无增减 ，主要原因分析 无 。无具体项目开支及开展工作情况 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,072,297.01元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少320,838.73元，下降23.03%，减少的主要原因为2021年支付过15.12万元的死亡抚恤，2022年没有支付过，2022年部分医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金单位部分未支付形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

8.社会保障和就业（类）支出18,252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出77,963.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

19.住房保障（类）支出57,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出918,676.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出，遗属人员生活补助，奖励金等；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为财政困难我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了我单位的三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算以上年相比未发生变化，减少原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接:0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于情况：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%, 与上年对比无增减 ，主要原因分析无 。部门机关运行经费主要用于能源相关办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门资产总额183815.35元，其中，流动资产183815.35元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96304.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700630300101111