泸西县午街铺镇中心学校2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700436001801000

　　泸西县午街铺镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县午街铺镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县午街铺镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　午街铺镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在财政局及教育局的领导下，依法开展教育事业,全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　1、机构情况及增减变动原因

　　午街铺镇中心学校现有在编在岗教职工226人，退休教师172人，特岗教师3人，医嘱补助29人。村委会完小11所，教学点0个，在校学生3301人，寄宿生2498人。属于全额拨款事业单位，我镇认真落实义务教育“两免一补”政策，学杂费实行全部免费。学校的财务管理属于“教育局统管”的单位，午街铺镇中心学校是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　2、人员情况及增减变动原因

　　午街铺镇中心学校2022年共有财政供养人员432人，其中：在职教职工226人；特岗3人；退休人员172人；遗属人员29。2021年共有财政供养人员435人，其中：在职教职工240人；特岗1人；退休人员168人；遗属人员26人。增减变动人数3人，主要是因为本年人员退休。

　　3、在各级领导的指导下，我们按照学年初制定的“教学管理抓常规、教学改革抓创新、教学质量抓提高、校本教研抓特色”的思路，规范教学常规管理，完善校本教研制度，深化课程改革实验，9年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同。

　　4、按质按量的实施家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划。严格监控食堂卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构，所属单位14个，分别是：

　　1、泸西县午街铺镇中心小学

　　2、泸西县午街铺镇大水塘小学

　　3、泸西县午街铺镇雨洒小学

　　4、泸西县午街铺镇普泽小学

　　5、泸西县午街铺镇绿峨小学

　　6、泸西县午街铺镇喷泉小学

　　7、泸西县午街铺镇果吉小学

　　8、泸西县午街铺镇山林小学

　　9、泸西县午街铺镇凤午小学

　　10、泸西县午街铺镇水塘小学

　　11、泸西县午街铺镇林树小学

　　12、泸西县午街铺镇中心幼儿园

　　13、泸西县午街铺镇雨洒小学附属幼儿园

　　14、泸西县午街铺镇凤午村幼儿园

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入泸西县午街铺镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、泸西县午街铺镇中心小学

　　2、泸西县午街铺镇大水塘小学

　　3、泸西县午街铺镇雨洒小学

　　4、泸西县午街铺镇普泽小学

　　5、泸西县午街铺镇绿峨小学

　　6、泸西县午街铺镇喷泉小学

　　7、泸西县午街铺镇果吉小学

　　8、泸西县午街铺镇山林小学

　　9、泸西县午街铺镇凤午小学

　　10、泸西县午街铺镇水塘小学

　　11、泸西县午街铺镇林树小学

　　12、泸西县午街铺镇中心幼儿园

　　13、泸西县午街铺镇雨洒小学附属幼儿园

　　14、泸西县午街铺镇凤午村幼儿园

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年末实有人员编制226人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 226 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 226人（含参公管理事业人员 0人）。 离退休人员 172人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县午街铺镇中心学校2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年度收入合47440873.51元。其中：财政拨款收入47432267.28元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8606.23元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少3679565.86元，下降7.20%。其中：财政拨款收入减少3646885.23元，下降7.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32680.63元，下降20.84%。主要原因为招生数逐年减少，公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年度支出合47451836.48元。其中：基本支出43497127.05元 ，占总支出的 91.67%； 项目支出3954709.43元，占总支出的 8.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，泸西县午街铺镇中心学校部门2021年度支出合计52,833,807.30元。其中：基本支出43,880,871.34元，占总支出的83.05%；项目支8,952,935.96元，占总支出的16.95%；支出减少5381970.82元。主要原因分析，2022年本年项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43497127.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 42753676.25元，占基本支出的98.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743450.80元，占基本支出的1.71% 。与上年对比 2021年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,880,871.34元。支出减少383744.29元，原因

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3954709.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元，普通教育项目支出3912718.05元，特殊教育项目支出12990.98元，教育费附加安排支出29000.04元。具体项目支出情况为：

　　生活补助支出2778941.00元，办公费支出90419.57元，印刷费支出75459.46元，水费支出242348.79元，电费支出248521.11元，物业管理费支出348010.00元，租赁费支出28279.50元，专用材料费支出380.00元，劳务费支出61475.00元，委托业务费支出400.00元，其他商品和服务支出80475.00元。与上年对比，2021年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,952,935.96元，因财政困难，导致今年各项行政事业类经费支出减少。总之具体项目开支及开展工作情况，我镇所有小学都能按质按量的实施寄宿制生活补助和营养改善计划。严格控制各项开支，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的教育。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47432267.28元，占本年支出合计的 99.96% 。与上年对比，泸西县午街铺镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 52,782,621.85元,占本年支出合计的99.90%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出35735475.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。 主要用于人员经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6526801.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。 主要用于职工养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出3243883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。 主要用于职工生育保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1926107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。 主要用于住房公积金，退休教师安家费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，未安排“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加或减少的主要原因是财政困难，未安排“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，泸西县午街铺镇中心学校部门资产总额57874252.80元 ，其中，流动资产714486.78元 ，固定资产57159342.02元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产424元，其他资产0元 。与上年相比，本年资产总额减少1824300.00元。处置房屋建筑物5625.48平方米，账面原值1824300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额606737.86元，其中：政府采购货物支出137918.00元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出468819.86元。授予中小企业合同金额606737.86元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　项目绩效目标完成情况良好。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目绩效目标完成情况良好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　项目绩效目标管理良好，财政拨款资金到位及时，在使用过程中使用良好，没有影响到教育教学工作的正常开展。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436001801111