泸西县职业高级中学2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700436000701000

　　泸西县职业高级中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一直以来，学校紧紧围绕国家、省、州、县职业教育发展方针，不断前行。一是完善机构，明确职责，先后成立党支部、工会、办公室、培训部、调研室、专家基层工作站等工作部门，完善机构设置，明确各部门工作职责，确保职业教育工作有序开展。二是建设集实践教学、社会培训、社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地，深化产教融合，探索校企合作新模式；总投资100余万元，占地22.5余亩，先后建立职教中心花卉实训基地、风龙潭花卉实训基地、莲花池劳动教学实训基地，为花卉园艺专业学生提供标准化实训场地，多次完成各学校、单位园林绿化任务，为美丽泸西服务，目前已形成良好的社会效益；三是做好对外培训工作，服务好乡村振兴工作：充分利用实训基地开展多次涉农专业培训，为广大农村培养以新型职业农民为主体的农村实用人才；四是做好弹性学制招生教学工作：分批次组织下岗职工、返乡农民工等接受中等职业教育，因材施教，灵活教学方法，积极开展弹性学制，目前在籍学生352人；五是做好后勤保障工作：统筹协调好技师学院的后勤保障工作，确保职业教育稳步发展；同时高质量完成教职人事、财务、档案、教师继续教育、职称晋升、岗位聘用、资产管理、住房公积金管理、职工医保及养老保险管理等日常工作。

　　一、面临新问题，出台新举措

　　随着绿色低碳示范产业园建设的需要，学校被占用只是时间问题，加上泸西分院学生数的逐年递减，全县中小学教师缺口又大，2022年9月，泸西县教育体育局融合教学资源，

　　对泸西县职业高级中学教职工工作岗位作了新的调整，把33位教师调整到县内中小学或教体局，18位教师继续留在泸西分院，8位接近退休的教师安排在校本部。

　　二、办好职业教育的重要性

　　现实中这样的情况很普遍，3000元招聘不到农民工，却能招聘到本科大学生，大批的大学生在考编路上苦苦挣扎，几百比一的竞争比让他们一次又一次的失望，有的甚至精神崩溃。相反，经济社会发展需要越来越多的大国工匠，做强实体经济需要大量技能型人才，构建技能型社会是必由之路。所以，国家越来越重视职业教育的发展，2022年5月1日《新职业教育法》实施，进一步完善了职业教育体系，标志着职业教育进入了一个新的里程碑。《关于推动职业教育高质量发展的意见》中明确，到2025年职业本科教育规模将不低于10%，这将意味着到时将要增加一百多所职业本科院校，学生从职业教育发展的路径被打通。

　　2021年4月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对职业教育工作作出重要指示强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

　　《职业教育中长期发展纲要中明确》国家鼓励各地将政府投入的职业教育资源统一纳入中职学校（含技工学校、县级职业教育中心等）调配使用，提高中职学校办学效益。支持集中连片特困地区每个地市原则上至少建好办好1所符合当地经济社会发展需要的中职学校。建立普通高中和中职学校合作机制，探索课程互选、学分互认、资源互通，支持有条件的普通高中举办综合高中，最终达到普职学生比大体相当，实现普职协调发展。

　　三、学校发展前景规划

　　（一）前景谋划。结合国家、省关于职业教育发展改革的相关政策及泸西实际情况，当下正是泸西职业教育发展的春天，既是机遇，也是挑战。我校立足校情，积极准备办学的前期筹备工作，积极向州教育体育局申报专业，计划争取校舍维修资金800万元，对校场坝老职中校舍进行改造，克服困难，在老职中校区起步办学，计划2023年8月招生300人；二是积极争取校企合作办学，因地制宜与魏桥集团进行长期的校企合作，学校切实培养集团需要的合格技术人员，同时实现铝厂就是学生现成的实训基地的产教融合、资源优化办学模式。

　　（二）提质改造。根据每个地市原则上至少建好办好1所符合当地经济社会发展需要的中职学校的政策，学校本着做好泸西职业教育、服务当地经济发展的目标，从长远作出远景规划，计划改造、扩建校场坝原老职中校区，积极申报项目，争取项目的立项。原老职中校区占地26742㎡，泸西一中和泸西职中共有的基地（荷花庄）占地36177㎡，荷花庄至环城南路为二类建筑用地占19797㎡，总共合计82716㎡，按3600人学生规模用地计算是足够的。按《中等职业学校设置标准》概算，3600名学生中实训的除外，在校生2400人的办学规模，总投资约1.8亿元，老职中建筑改造使用可节省0.3亿元，新增投资1.5亿元。采取一次性规划，五年时间分步建设，力争到2028年完成，到时学校各项工作也有序开展。

　　（三）健全职业教学机制，多渠道开展职业教育。一是建立普通高中和中等职业教育互通机制。实现普高学生和职业教育学生学籍互通，进一步整合县内职业教育资源，组织学有余力的学生参加职业本科院校招生考试，提高学生的本科上线率。二是探索“3+2”中高职一体化办学模式，县职业高级中学与红河职业技术学院签订了联合办学协议，不断强化职教功能，抓实层次定位，继续开展以培养3年制中级工、4年制高级工为主的办学层次，培养高素质技能型人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长办1个、党群办1个、学校办1个、调研组1个、绿化办1个、组培室1个丶财务室1个。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：泸西县职业高级中学，是财政金额补助事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业高级中学2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2022年度收入合计11,186,967.98元。其中：财政拨款收入11,186,252.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入715.90元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少999,631.77元，下降8.20%。其中：财政拨款收入减少999,642.57元，下降8.20%；上级补助收入减少0.00元下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10.80元，增长1.53%。主要原因分析是人员变动在职转退休6人，调入1人,调出2人；故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2022年度支出合计11,186,703.93元。其中：基本支出11,136,703.93元，占总支出的99.55%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,008,774.37元，下降8.27%。其中：基本支出减少964,074.37元，下降7.97%；项目支出减少44,700.00元，下降47.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年有7人退休，基本支出减少964,074.37元；项目经费减少，支出减少44,700.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,136,703.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,068,012.08元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,691.85元，占基本支出的0.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2022年资本性支出中维修费支出50,000.00元，比上年度减少44,700.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,186,252.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少999,642.57元，下降8.20%，主要原因分析人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11136252.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%。 主要用于工资福利支出10126657.18元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等）68240元，对个人和家庭的补助中生活补助支出941354.9元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,141,002.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出194532.16元；2080502款事业单位离退休中支付退休教师公用经费17400元，支付退休费929069.9元。

　　9.卫生健康（类）支出912,848.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于2101102款事业单位医疗593874.79元；2101103款公务员医疗补助318973.28元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出578,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于2210201款住房公积金578,164.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县职业高级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县职业高级中学部门资产总额2763532.88元，其中，流动资产794177.12元，固定资产1969352.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96041.03元，其中固定资产减少205463.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436000701111