泸西县中枢镇逸圃初级中学2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700436000901000

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县中枢镇逸圃初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县中枢镇逸圃初级中学概况

　　一、主要职能

　　(一）主要职能

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学属于全额拨款的事业单位，认真贯彻执行上级部门的工作，在财政局及教育局的领导下，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　1.在各级领导的指导下，我们按照学年初制定的“教学管理抓常规、教学改革抓创新、教学质量抓提高、校本教研抓特色”的思路，规范教学常规管理，完善校本教研制度，深化课程改革实验，九年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，我校学生在2022年学业水平考试及学期期末考试中获得了较为优异的成绩，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　2.按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划，严格监控食堂卫生和学生营养改善情况，严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　3.保质保量地完成了县教育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

　　4.圆满完成“创建平安校园”和县级“教育督导”检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：心理咨询室、教科室、校长室、副校长室、总务处、工会、校办公室、党员活动室、团委、教务处、政教处。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 泸西县中枢镇逸圃初级中学设有：校长办公室、工会办公室、安全副校长办公室、教学副校长办公室、教务处、教科室、总务处、财务处、各学科办公室、值班室、门卫室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年度收入合计13,095,359.64元。其中：财政拨款收入13,091,492.70元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,866.94元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少1,847,039.90元，下降12.36%。其中：财政拨款收入减少1,831,093.64元，下降12.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15,946.26元，下降80.48%。原因是在职人员增减，学生人数增减，相应的收入和支出发生变动。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年度支出合计13,100,680.90元。其中：基本支出11,663,843.05元，占总支出的89.03%；项目支出1,436,837.85元，占总支出的10.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,174,183.38元，下降14.23%。其中：基本支出减少614,789.72元，下降5.01%；项目支出减少1,559,393.66元，下降52.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因是在职人员增减，学生人数增减，住校生人数增加，相应的收入和支出发生变动。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县中枢镇逸圃初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,663,843.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,618,754.85元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,088.20元，占基本支出的0.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县中枢镇逸圃初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,436,837.85元。 2021年项目支出2，996，200.00元。项目支出减少1,559,393.66元，下降52.05%。住校生人数减少，支出发生变动。

　　其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出合计434,075.05元，比上年度减少269,753.90 元；对个人和家庭的补助中生活补助（家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划）支出合计1,515,236.56元，比上年减少 585,241.44  元；2022年资本性支出中办公设备购置和大型修缮等没有支出，比上年度减少238,249.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,091,492.70元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少2,142,656.14元，下降14.06%，原因是在职人员增减，学生人数增减，住校生人数减少，相应的收入和支出发生变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出10,965,143.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于工资福利支出11,151,369.29元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、其他商品和服务支出等）434,075.05元，对个人和家庭的补助中生活补助支出1,515,236.56元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出672,755.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出207,685.76元；2080502款事业单位离退休中支付退休教师公用经费90，000.00元，支付退休费465,069.56元。

　　9.卫生健康（类）支出869,390.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于2101102款事业单位医疗599,125.17元；2101103款公务员医疗补助270,265.64元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出584,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于2210201款住房公积金584,203.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县中枢镇逸圃初级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，泸西县中枢镇逸圃初级中学部门资产总额18,564,583.80 元 ，其中，流动资产817,042.14 元 ， 固定资产 17,747,539.66元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 2元 ， 其他资产 0元 。与上年相比，本年资产总额增加1，475，447.12元，其中固定资产增加782，713.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额161,964.00元，其中：政府采购货物支出38,364.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,600.00元。授予中小企业合同金额161,964.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436000901111