中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门决算公开情况说明

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中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导，共同思想政治基础得到新加强

一是始终坚持党的领导。坚持党对政协工作的全面领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，更加自觉地在县委领导下系统谋划和推进政协工作。县委常委会共听取县政协党组关于县政协年度工作要点、协商计划等重点工作报告6次，县政协党组对政协重要工作和重要事项研究6次。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实把县委的决策部署转化为全县政协组织和政协委员的履职行动，做到县委、县政府中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，确保政协工作与县委、县政府中心工作同心同向、同频共振。完善“党员委员联系非党委员、委员联系界别群众工作”“双联双挂”等工作机制，进一步形成从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众的凝心聚力工作格局。

二是切实强化理论武装。认真落实党组会议“第一议题”学习制度，以党组理论学习中心组为引领，以“书香政协”建设为载体，采取“五学三晒”模式，构建分层次、全覆盖、常态化的学习格局，深入学习党的创新理论，认真学习党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。依托党组理论学习中心组、党组会议、主席会议、常委会会议学习以及专题培训等形式，共开展学习活动20余次，参学人员400余人次，撰写心得体会和发言提纲50余篇，进行交流发言30余人次。通过多形式、深层次的学习，政协机关干部职工、全县广大政协委员的共同思想政治基础不断加强。

三是坚决扛实主体责任。坚决扛牢扛实全面从严治党主体责任，严格落实“三重一大”集体决策制度，政协党组书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，带头落实双重组织生活制度，做到重要工作亲自安排、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调和末位表态，党组成员认真履行“一岗双责”责任，将抓实全面从严治党作为主责主业，拧紧管党治党责任链条。健全县政协党组、机关党组、机关党总支、机关党支部抓党建责任，党组班子成员联系基层党支部制度，推动政协党建与履职工作深度融合，以高质量党建引领政协履职高质量发展。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，扎实推进“担当实干 争先跨越”大讨论活动。共召开党组会议6次、党员大会10次，党员领导干部带头讲党课4次，开展主题党日、党员“政治生日”、党费日、重温入党誓词等活动20余次，政协机关干部的党员意识、组织意识不断强化。

2.围绕中心服务大局，助推经济社会发展迈上新台阶

一是议政建言聚焦中心任务。始终把助推泸西高质量跨越式发展作为履行职能的第一要务，以助力“十四五”规划实施为履职方向，紧紧围绕县第十四次党代会及县委十四届三次全体（扩大）会议确定的目标任务，聚焦“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”“三张牌引领产业体系建设”等工作重点，深入开展调查研究，精准出谋划策，为推动泸西高质量跨越式发展建言献策。县政协十届一次会议期间，委员们围绕项目建设、经济发展、社会事业等内容议政建言，共提出建设性建议98条。围绕基础设施建设、高原特色现代农业发展、工业经济发展等课题开展专项调研视察活动20余次，向县委、县政府提交调研报告13篇，提出意见建议100余条，所提意见建议得到重视采纳，促成了相关问题有效解决，全力助推泸西经济社会发展迈上新台阶。深入开展助推市场主体倍增“5+5”行动，全县政协委员共联系服务市场主体450个，累计参与大调研大走访活动900余人次，助力引进或培育新市场主体787户（其中企业63户、个体工商户724户）。

二是民主监督把握关键环节。准确把握政协民主监督的特点和规律，积极探索民主监督的新途径、新形式，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务、常态化疫情防控，聚焦全县产业发展、重大项目建设、优化营商环境等开展民主监督。组织委员参与对全县经济运行情况、党风廉政建设和反腐败斗争情况、县人民法院、县人民检察院以及公安、司法、教育等部门及行业的民主监督和行风评议，先后选派委员参与司法机关现场执法、教师选调等民主监督100余人次。围绕提案工作提升协商能力，引导政协各参加单位和广大政协委员紧扣全县经济社会发展，撰写和提交提案119件，经提案审查委员会审查，并案4件，不予立案5件，立案110件。其中，《关于加快建设电动汽车充电基础设施的建议》等8件提案被列为重点提案，并由县级领导领衔督办，增强了提案办理实效，推动解决了一批批人民群众普遍关心关注的难点问题。

三是凝聚共识彰显团结民主。坚持团结民主两大主题，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，更好发挥新时代人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，把凝聚共识融入各项履职活动，在协商议政、调研视察、提案办理、反映社情民意中，多谋促进发展、战胜困难的良策；加强与工商界人士、民族宗教界代表人士的联络联系，完善各族各界人士参加政协活动的机制；积极邀请党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士参加协商议政活动，在团结联谊中寻求最大公约数，画出最大同心圆，为泸西经济社会发展广泛汇聚正能量。

3.坚持履职为民理念，促进民生福祉改善体现新作为

一是为民代言谋实招。牢固树立“人民政协为人民”的理念，始终把增进民生福祉作为政协履职的出发点和落脚点，更好的贴近民生、反映民意、汇聚民智。聚焦人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、养老、公共卫生、社会救助等民生问题，共收集社情民意信息50条，提出意见建议20条。

二是为民尽责办实事。坚持把“我为群众办实事”实践活动贯穿政协履职尽责全过程，用好用活“项目工作法”“一线工作法”“典型引路法”，主动担当尽责，广泛参与新时代爱国卫生运动、常态化疫情防控工作，团结动员社会各界力量多办惠民实事，做到有钱出钱、有力出力、有智出智。积极发动机关干部职工、政协委员参与边境防疫志愿服务项目，累计捐款、捐物50000余元；选派1名处级领导及2名干部职工，支持金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县边境疫情防控工作；参与宣传引导、人员摸排等常态化疫情防控工作500余人次。

三是为民履职求实效。充分发挥政协各参加单位和政协委员来自各行各业、代表界别群众、贴近基层民生、便于协调资源等优势，把助推保障和改善民生作为履职重要着力点，促进教育教学改革、城乡公共服务体系完善、“三医”联动改革、养老服务、生态环境保护等民生领域的问题得到进一步解决，民生福祉进一步改善。组织州政协韩建云委员工作室及县政协医药卫生界别委员到中枢镇雨龙村开展义诊活动，共为400余名群众提供诊疗和检查，免费发放2000余元的药品；组织县政协常委、云南兴春律师事务所律师程浩宸举办了法律进企业“面对面”提供服务5场次，企业咨询人数达100余人次。

4.积极创建特色品牌，专门协商机构作用实现新拓展

一是擦亮“协商在基层”特色品牌。扎实开展好“协商在基层”工作，进一步落实“2163”“双联双挂”“报送+交办+督办+反馈+评议”五步法协商成果转化等工作机制，着力提升协商议事质效，推动政协协商与基层协商有效衔接。高质量开展“协商在基层”11场次，各乡镇“协商在基层”多点开花，午街铺镇巧用“协商在基层”工作载体，深入开展协商议事活动，为助推动市场主体倍增添助力、增活力；中枢镇协商在基层为常态化疫情防控“把脉开方”，从各自角度找准力点，提出可行性的意见和建议。

二是深化“双助推”工作品牌。持续发挥政协组织和广大政协委员的优势作用，将“双助推”行动融入县委、县政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作全局，围绕“五项助推”重点任务、“10件实事”的具体要求，不断拓宽脱贫户增收渠道，提高脱贫户生活水平，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，把“双助推”工作打造成为深入人心、广受社会好评的工作品牌。县政协领导班子成员带队到挂钩联系乡镇和村组，围绕产业发展、人居环境提升、饮水安全等共开展指导工作15次，积极组织政协全体干部职工到社区大党委办实事10次20件，组织130余名政协委员参与“双助推”行动，为群众提供产业技术服务101次，受益群众5780余人，帮助脱贫地区开展农产品线上线下销售活动24次，销售金额24万元，帮助脱贫群众开展就业技能培训105次2207人次。

三是打造“书香政协”学习品牌。强化持续抓实“书香政协”阵地建设，围绕常委会会议协商议题、调查视察课题所需、当前热点难点问题等，定期举办委员读书主题“五个一”活动，引导委员养成良好阅读习惯，培养高尚情操。积极开展“阅读经典·品味书香·凝聚共识·助推发展”暨“世界读书日”读书主题活动4场次，参与委员200余人次；组织开展“喜迎党的二十大·委员话发展”美术书法摄影和文学作品征集活动，共遴选出320件作品向社会展出，组织全县200余名州县政协委员参加观展活动；充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，在深入挖掘泸西红色历史文化的基础上，完成《泸西地名文化》的编撰工作，提交出版社待出版发行，为促进文旅融合发展、助推乡村振兴提供文化支撑。

四是建立“委员工作室”专业品牌。推动工作重点向群众延伸、协商民主向基层延伸，切实解决“界别委员联系界别群众薄弱”问题，努力把“委员工作室”打造成学习交流的园地、联系群众的桥梁、社情民意的窗口、协商议政的平台、凝聚共识的载体，有效推进委员联系界别群众工作，确保凝聚共识工作做在平时、落到实处、富有成效、利在长远。按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的原则，成立了3个州级委员工作室，17个县级委员工作室，并将委员工作室打造成开展政协活动的新载体、学习交流的新阵地、联系群众的新纽带、反映民意的新渠道、协商议政的新路径、展示委员风采的新窗口。各委员工作室共开展服务群众活动50余场次，受益群众2000余人。

5.持续推进自身建设，努力干出新时代人民政协新样子

一是着力提升委员履职能力。建立完善委员联络和履职考核评价工作机制，通过集中培训、选派调训等方式加强委员教育培训，不断提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。更加重视强化委员责任意识、担当精神，深入开展“五个一”委员履职活动，认真落实“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”要求，积极鼓励支持委员亮明身份，当好人民群众的信息传递员、党委和政府的政策宣传员，更好发挥委员在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用、界别群众中的代表作用，树立“有定力、有情怀、有担当、有作为”的新时代政协委员新形象。

二是着力提高协商议事水平。把提质增效贯穿履职全过程，发挥专门委员会在政协工作中的基础性作用、团结联系委员的重要纽带作用、协商民主实践的重要载体作用，引导委员深入界别群众，倾听界别声音，反映界别诉求，积极开展界别调研、界别视察、界别提案、界别联谊等工作，推动界别活动规范化、常态化、实效化。将全体委员编入专委室，建立谈心谈话、定期走访看望、专题学习考察等制度，把双向发力融入协商议政、调研视察、提案、反映社情民意等履职工作中。

三是着力打造过硬政协干部队伍。坚持以高质量党建引领政协机关效能建设，按照“强基础、拓阵地、优服务、提效能”的要求，进一步加强政协自身建设。着力完善机关管理制度，提高机关工作效能；坚持从严要求、从严教育、从严管理，使“事不避难、义不逃责、担当实干”成为政协干部新标识，努力打造一支政治坚定、作风优良、业务熟悉、担当实干的政协干部队伍，推动政协机关建设成为让党组织放心、让委员和群众满意模范机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会8个（提案委员会< 正科级>、经济和农业农村委员会< 正科级>、人口资源环境委员会< 正科级>、教科卫体和社会法制委员会< 正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会< 正科级>、文化文史和学习委员会< 正科级>、委员联络委员会< 正科级>）、办事机构(政协办公室< 正科级>)。

所属单位1个，分别是：泸西县政协工作宣传信息中心。

1.泸西县政协工作宣传信息中心

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室

2.泸西县政协工作宣传信息中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2022年度收入合计10,874,379.17元。其中：财政拨款收入10,873,841.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入538.11元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加258,879.84元，增长2.44%。其中：财政拨款收入增加409,865.77元，增长3.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少150,985.93元，下降99.64%。与上年相比，本年收入增长的主要原因是在职人员增加及离休人员补助经费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2022年度支出合计10,873,842.86元。其中：基本支出10,854,842.86元，占总支出的99.83%；项目支出19,000.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加282,807.45元，增长2.67%。其中：基本支出增加740,565.96元，增长7.32%；项目支出减少457,758.51元，下降96.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，本年支出增长的主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,854,842.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,968,503.37元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886,339.49元，占基本支出的8.17％。与上年相比，本年基本支出增加740,565.96元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于基层政协建设网络费支出。与上年相比，本年项目支出减少457,758.51元，下降96.01%，主要原因是：本年项目数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,873,841.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加409,865.77元，增长3.92%，

主要原因是在职人员经费支出及离休人员补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,419,865.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%。主要用于职工工资福利和商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出2,339,182.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员费用等支出。

3.卫生健康（类）支出729,185.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出385,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。用于在职职工住房公积金保障金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为11,880.00元，完成年初预算的4.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,000.00元，占总支出决算的16.84%；公务接待费支出决算9,880.00元，占总支出决算的83.16%，具体是国内接待费支出决算9,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为11,880.00元，完成年初预算的4.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的1.11%；公务接待费支出决算为9,880.00元，完成年初预算的109.78%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压减车辆运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,890.94元，下降57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25,770.94元，下降92.80%；公务接待费支出决算增加9,880.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减车辆运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、会议保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0）。主要用于云南省、红河州及其他省州地区政协到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出886,337.69元，比上年增加72,657.85元，增长8.93%，主要原因是本年政协会议规模增加，会议费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、维修（维护）费、差旅费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门资产总额335,935.37元，其中，流动资产98,478.41元，固定资产237,456.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133,516.60元，其中固定资产减少99,700.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,000.00元，其中：政府采购货物支出76,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额76,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700113101111