泸西县旧城镇初级中学2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700436002101000

　　泸西县旧城镇初级中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县旧城镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在泸西县人民政府的领导下，依法教育，全面落实科学发展观，促进义务教育高段事业的发展，完成义务教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、学校义务教育公用经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种教学、仪器设备得到添置，学校师生学习安保设备得到添置。

　　2、贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位。

　　3、营养改善计划进一步规范，供餐多元化，有蔬菜、有肉类等，资金按时到位，学生健康得到进一步提高。

　　4、完成了教职工薪级工资的提高；增强了农村教师教育教学工作的积极性，为教育教学质量的提高提供了坚定的物质保障。

　　5、学校校园文化、绿化、环境绿化建设、基础设施得到进一步的改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　泸西县旧城镇初级中学共设置5个内设科室，总务处，教务处，教科室，德育处，电教室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县旧城镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位 1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇初级中学2022年末实有人员编制85人。，其中：行政编制0人（含行政编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业编制80人（含参公管理人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金养老退休人员共计0人（离休0人，退休0人）由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学部门2022年度收入合计15,463,083.93元。其中：财政拨款收入15,462,583.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500.55元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少686,777.90元，下降4.25%。其中：财政拨款收入减少677,149.45元，下降4.20%；原因是部分学生营养改善计划资金和家庭困难学生补助未按时报销。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,628.45元，下降95.06%。主要原因上级没有开展“满天星”足球比赛，其他收入（存款手续费）较少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学部门2022年度支出合计15,464,662.38元。其中：基本支出13,522,560.21元，占总支出的87.44%；项目支出1,942,102.17元，占总支出的12.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,523,057.45元，下降8.97%。其中：基本支出减少51,267.91元，下降0.38%；项目支出减少1,471,789.54元，下降43.11%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县旧城镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,522,560.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,478,841.21元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,719.00元，占基本支出的0.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县旧城镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,102.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。初中教育支出1,942,102.17元， 用于学生营养改善，困难学生补助，有效改善了学生的生活。特殊学校教育支出12，455.00元，送教上门学生教学和慰问。其他教育费附加安排的支出14，823.00元，用于学生的学习。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,462,583.38元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,515,007.45元，下降8.92%。主要原因9月份有职工调出，特岗教师聘用；大部分营养改善计划资金，家庭困难学生生活补助未报销。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出12,976,965.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于初中教育、特殊教育、教育费附加安排的支出。主要保障人员经费和必要的办公费

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出748,625.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、其他商品和服务支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,030,182.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出706,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县旧城镇初级中学部门资产总额32, 433, 730.97元.其中，流动资产1053099.76元，固定资产31380630.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元 (具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额增加了129930元， 主要是新建综合、女生宿舍楼投入使用。处置了房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元。报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元;实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额197,030.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出197,030.00元。授予中小企业合同金额197,030.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436002101111