泸西县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700472101000

　　泸西县文学艺术界联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制定本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

　　2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

　　3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）勤学习强理论重实践，树立文联系统文化自信。

　　1. 加强党的基本理论学习，筑牢健康向上的精神纽带。一是强化政治理论学习，召开习近平总书记文艺工作重要论述理论研讨会，组织习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神研讨班培训班，广泛采取理论学习、专题研讨、采风创作、展演展示、志愿服务等形式，引导文艺界自觉学思想、悟思想、用思想。组织“圆梦工程”网络培训8期，培训会员1000余人次，文艺两新群体占20%。二是严格落实“第一议题”学习制度，坚持个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨等相结合，用好党建读物、云岭先锋APP、学习强国平台，增强理论知识；召开纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会，深刻理解党领导下的文艺发展之路。三是学习宣传贯彻党的二十大精神，组织收听收看党的二十大开幕会，原文学习党的二十大报告，结合实际，谈心得感悟，进一步提高了文联系统的政治素质。2022年，县文联支部书记上党课3次。

　　2. 开展“喜迎党的二十大”活动，营造文艺宣传氛围。一是开展系列读书活动。开展喜迎党的二十大“颂党恩·咏经典·传家声”亲子朗读活动、“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程2022年“五四”党建+团建读书活动、“喜迎党的二十大 童心永向党”六一儿童节亲子联谊等主题活动26次。联合新华书店等部门开展“读书月”系列活动12期。二是开展“校园文艺”系列活动。以喜迎党的二十大主题，开展“少年家国情·逐梦新时代”主题演讲比赛、红色书香“喜迎党的二十大 强国复兴有我”朗读等活动7次，到沙马小学开展“教师节送教下乡活动”、“本土艺术文化进校园”课后服务活动；开设“校园文艺”专栏，发表文章30篇，与县教体局联合推出开展“校园文艺”课前律动手舞操、课桌舞图文视频推广42期，校园书画网络展8期。

　　（二）巩固党史学习教育成果，开展“我为群众办实事”系列活动。一是发挥群团部门桥梁纽带作用，开展文艺公益活动。联合缤纷水果店开展“书香进校园”爱心书籍捐赠活动，为两所高寒山区小学捐赠5万余元的2000余套课外读物。联合中国水电顾问泸西公司为高寒山区学生捐助学金3万元。联合云南省滇蜂食客蜂巢有限公司开展“沪泸一家亲 携手抗疫情”爱心捐赠活动，向上海徐汇区捐赠8.35余万元土蜂蜜。二是整合文艺资源，开展文艺志愿服务活动。开展文艺惠民志愿服务活动56场次、文艺赋能乡村振兴活动23次，联合总工会举办太极拳培训班，培训学员2万人次。深入向阳、中枢、复烤厂等乡镇和企业，提供艺术指导和美育等“文艺五进”活动17次。三是党建业务相结合，深入到民主社区、长安社区开展七个专项行动、文明城市创建、疫情防控等“双报到双服务双报告”工作4次，累计服务时长48.1小时。

　　（三）发挥文联组织优势，为乡村振兴助力赋能。充分发挥文化赋能作用，促进文化创意设计、文艺资源挖掘、文艺服务等融入乡村振兴工作。一是开展文化调研和挖掘，提升乡村人文价值。组织协会到乡镇开展乡村振兴文艺志愿服务试点工作，召开乡村文化振兴专题研讨会3场，参与乡村振兴示范点项目规划设计6次，开展文学、美术、摄影采风14次，创作文化墙80余幅、大型浮雕5幅、书法作品120余件、文学作品50余篇、摄影作品800余幅，组织开展乡村音乐、舞蹈、乐器培训6次，参与打造凤午、雨洒、木衣、小得落等村寨的文化元素挖掘和规划设计，为乡村文化振兴铸魂塑形。二是开展文化下乡活动，丰富群众精神文化生活。开展进社区、进乡镇、进企业送福送春联活动7场次，送出春联7900余幅、福字2000余个。举办2022年新春摄影艺术展，协助县政协“喜迎党的二十大·委员话发展”书法摄影美术展及征文活动，建立观音山影展室，在雨洒村挂牌县文艺创作基地和摄影创作基地，举办个人小影展12人次；组织摄影会员210余人次10余次下乡助力乡村振兴，为基层干部群众服务达12000余人次，拍摄图片达23000幅，摄影文艺作品无偿赠送基层1200余幅。开展“送戏下乡”“文艺下基层”等下乡巡回演出32场；开展戏剧、合唱等文艺培训16场，乡镇培训48场。

　　（四）大兴学习调研之风，深入挖掘泸西历史文化。县文联转变工作作风，推进效能革命，在求真务实上下功夫，拯救濒临流失的本土历史、民族、红色文化，将传承与创新有效衔接。一是挖掘文化资源，致力保护传承。县文联杨俊主笔，收集整理反映泸西历史民族文化的葛颇创世史诗《莫棉巴》，共计5章35节64篇共52400余字8350余行文稿，已出版发行2000册。参与县政协收集整理反映本土文化的《泸西县地名文化》，共100余万字，图片100余张。引入泸西陈度诗、古文、词等题材创作的《泡影集》十卷文稿共10万字。阿庐文化研究会杨俊等走访调研泸西“三庵、六阁、七寺、八庙”等宗教场所和阿庐古洞、九溪山、城子等风景区域，对遗存下来的泸西碑刻（含墓志铭）进行搜集，整理碑文100余块5万余字。二是注重开发利用，拓展传承渠道。县文联杨俊撰写九溪山烈士陵园纪念馆布展大纲5000余字，挖掘泸西红色历史，讲好泸西革命的故事。参与“广西府”城古建筑民居群落和“江西街”历史文化街等古建筑图文资料的搜集整理，助力“体验式”党史学习教育新模式和“广西府”旅游文化品牌打造。

　　（五）创新“三单”服务模式，开展“文艺助企”活动。县文联围绕“担当实干、争先跨越”主题，结合作风革命、效能革命，深入践行“三个工作法”，积极探索“点单+接单+派单”三单服务模式，以文艺形式助力企业发展。到复烤厂开展“家风家教”中华优秀传统文化公益讲座；为泸西县同达产业投资集团有限公司撰写泸西经济史料，开展企业形象和企业文化打造；到中国水电顾问泸西公司进行合唱辅导；开展绿色铝示范园区建设实况摄影拍摄。2022年，组织协会深入企业开展采风创作、文艺培训、交流座谈、文艺+联谊活动、网络文艺+宣传等工作，以文艺形式助企纾困，为营造良好的营商环境添砖加瓦。

　　（六）加强组织建设，为文艺工作开展提供保障。

　　1.完成文联及各协会换届工作。召开泸西县文联第三届委员会第七次全体会议和泸西县文联第三届委员会第八次全体会议，分别完成了县文联副主席和主席的选举。县摄影家协会、县作家协会、县音乐舞蹈家协会分别召开第四届会员大会，选举产生了协会第四届领导班子。县书法家协会、县美术家协会预计年底完成换届选举。

　　2.培养作风扎实的文艺队伍。一是不断提升文学创作水平。组织15名作协会员聆听“全国著名作家看云南”暨“风从红河来”文学采风活动弥勒文学讲座，5名会员赴师宗参加2022年文学创作培训，1名会员到丽江参加2022年《边疆文学》笔会，7名会员参加《边疆文学》改稿会暨红河州文学骨干培训，11月底将召开全县网络文学培训会。县作协副主席赵乔红散文专集《划过心灵的长河》出版。“喜迎党的二十大 政协委员话发展”征文，共有50余名会员投稿300余篇，71篇作品入选。《解码红河》文化丛书（泸西卷）创作6万余字将在年底出版。在省州县级文学刊物上发表文学作品50余篇。二是持续提升会员摄影技能。举办各类摄影培训班6期，培训300余人次；组织会员60余人次到弥勒、师宗、大理等县市摄影家协会开展摄影交流活动，培训3期150人次；开展11次沙龙会员作品点评交流活动；共有10名会员22幅/组作品入选国家省州级影展。三是以赛促学加强艺术创作。全年组织协会骨干会员31人参加省州级各类文艺赛事，云南省群众文化彩云奖泸西获戏剧、摄影、书法类4个奖项；《振兴路上，大步行》获云南省理论宣讲大赛文艺类一等奖；26人入围省州“喜迎党的二十大”书画摄影作品展。四是围绕全县重点工作，设专栏开展主题征文。“喜迎党的二十大”专栏选登50余篇，中秋节、丰收节主题文章选登20余篇，教师节“园丁集”选登50余篇。8·16“抗疫”专题选登68篇，疫情防控宣传小视频31个，书法作品42幅，美术展作品24幅，摄影作品800余张。学习强国采用摄影图片新闻6条。

　　（七）全方位拓展文艺阵地，助推文联网络意识形态工作的拓展延伸。一是拓展文化宣传渠道，创新部门联动机制，与县融媒体中心等部门合作开设“乡村振兴”“泸西文苑”等文艺专栏；与县政协合作开设“政协文苑”专栏，为泸西本土文艺发展注入活力。二是创新宣传形式，延伸文艺工作手臂，采用图文音视频等多种形式，开创网络文艺宣传新局面。开展“赏福字·过大年”网络书法展25期、“泸西年文化”网络摄影展10期、美术作品个人展24期、“我们的中国梦·文化进万家”新春网络美术展24期、翰墨阿庐庆元宵网络书画展9期、阿庐春之声摄像展15期等网络文艺活动。三是创新提升宣传媒介，做强“网络文艺+”服务模式。举办“泸西之约·中国版画名家线上展”41期，点击量达11.4万人次；推出地方文艺视频184期；组织各协会开展“文艺小课堂”16期、“文艺沙龙”11期。公众号文章开设阿庐文化、疫情防控、乡村振兴、园丁集”等栏目，刊发专栏文章612篇，阅读量达43.6万人次，关注粉丝数上升至5514人，比去年同期增长31.19%。四是增强互联网意识和思维，推进文艺网络信息化建设。打造“泸西文联”“泸西街访”“泸西文艺”等网络文艺平台，推广本土文艺小视频，全方位开展文艺宣传。目前粉丝达5.1万余人，点赞41.4万，点击量逾千万。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县文学艺术界联合会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年度收入合计902,436.12元。其中：财政拨款收入900,408.10元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,028.02元，占总收入的0.22%。与上年相比，2022年收入合计减少130,023.86元，下降12.59%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：财政拨款收入减少128,009.12元，下降12.45%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,014.74元，下降49.84%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年度支出合计900,409.90元。其中：基本支出900,409.90元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，2022年支出合计减少182,050.08元，下降16.82%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出减少12,220.08元，下降1.34%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；项目支出减少169,830.00元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900,409.90元。与上年912,629.98元对比减少12,220.08元 ，下降1.34%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出845,365.22元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,044.68元，占基本支出的6.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年169,830.00元对比减少169,830.00元 ，减少100％，主要原因是泸西县文学艺术界联合会2022年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出900,408.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少128,009.12元，下降12.45%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出717,942.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%，主要用人员经费及办公经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出76,174.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，主要用于行政单位离退休 、 机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出67,876.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，主要用于单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助。

　　4.住房保障（类）支出38,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，主要用于在职职工住房公积金保障支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出55,042.88元，增加6,974.13元，增长14.51%,主要原因是人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县文学艺术界联合会部门资产总额52,054.00元，其中，流动资产21,042.17元，固定资产31,011.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,070.69元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700472101111