泸西县高原特色产业发展服务中心2024年预算公开

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　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县高原特色产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县高原特色产业发展服务中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕省委、省政府提出的打造世界一流、中国最优“绿色食品牌”目标，依托低纬度高原独特气候优势，抓实品牌创建、产品推荐等工作，着力加快全县高原特色产业标准化、现代化、市场化、品牌化发展。

　　（二）负责年度“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标识）认证的规划及组织实施。

　　（三）牵头做好绿色食品加工企业所需本地绿色原料的规划及组织实施。按照“规模化布局、园区化推进、组织化引领、品牌化打造、融合化发展”的思路，会同有关部门做好产业规划布局，有序发展高原特色产业；推动高原特色现代农业与新型工业、旅游服务业融合发展。

　　（四）负责宣传贯彻执行国家、省、州关于发展烤烟工作的方针、政策；组织制定全县烤烟生产规划；做好烤烟生产、督查、考评等工作。

　　（五）以“红高原·泸西”地域品牌为引领，指导高原特色产业品牌体系和市场体系建设，适时发布市场经济信息，组织开展产业会展、商品促销等活动，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，加快品质优势向品牌优势、市场优势、发展优势转化，培育特色产业。

　　（六）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（七）与其他部门的职责分工。

　　与泸西县农业农村和科学技术局的职责分工：

　　县农业农村和科学技术局负责研究拟订果、菜、花等产业的发展规划并组织实施。泸西县高原特色产业发展服务中心负责研究拟订果、菜等产业的绿色发展专项规划并牵头组织实施。

　　县农业农村和科学技术局负责花卉从种植到进入批发交易市场前的相关工作。泸西县高原特色产业发展服务中心负责花卉进入销售环节的品牌创建、产品推荐等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、生产组织科、品牌建设科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实烤烟标准化育苗、大田移栽等工作，确保完成烤烟种植面积15.73万亩左右，完成烟叶收购42.65万担左右，为财政提供税源保障、为群众增添致富砝码。

　　2.强化宣传、主动服务，每年完成“三品一标”认证不少于6个。

　　3.持续加强党建党风廉政建设，使党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强拒腐防变能力。

　　4.加强意识形态（网络意识形态、网络安全）工作责任制落实，引导干部职工树牢风险防范意识、科学有效处置舆情，弘扬社会正能量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入232万元，其中：一般公共预算232万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少9.1万元，主要原因是根据《泸西县人力资源和社会保障局关于批准刘红芝同志退休的通知》泸人社干退字〔2023〕57号 ，2023年6月起退休，退休后工资85%由人社发放。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入232万元，其中:本年收入232万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.1万元，主要原因是根据《泸西县人力资源和社会保障局关于批准刘红芝同志退休的通知》泸人社干退字〔2023〕57号 ，2023年6月起退休，退休后工资85%由人社发放。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出232万元。财政拨款安排支出232万元，其中：基本支出232万元，与上年对比减少9.1万元，主要原因是退休1人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出。

　　1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.93万元，主要用于单位退休人员工资，与上年相比增加4.93万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是单位退休1人。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.90万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少1.56万元，减少6.13%，与上年相比减少的主要原因是单位退休1人。

　　3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.98万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少1.05万元，减少6.17%，与上年相比减少的主要原因是单位退休1人。

　　4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加0.63万元，增长9.89%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加。

　　5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于其他社会保障缴费，与上年相比减少0.16万元，减少13.45%，与上年相比减少的主要原因是单位退休1人。

　　6、2130104 农林水支出－农业－事业运行161.24万元，主要用于单位职工工资和公用经费支出，与上年相比减少11.03万元，减少6.4%，与上年相比减少的主要原因是单位退休1人。

　　7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.92万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少3.18万元，减少15.07%，与上年相比减少的主要原因是单位退休1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3、社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4、国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5、转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差额。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县高原特色产业发展服务中心资产总额1557.70万元，其中，流动资产610.96万元，固定资产15.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程904.31万元，无形资产0.16万元，其他资产27.13万元。与上年相比，本年资产总额增加126.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县高原特色产业发展服务中心2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700533600111