泸西县科学技术协会2024年预算公开

　　 监督索引号53252700473100000

　　附件1

　　泸西县科学技术协会2024年预算公开目录

　　第一部分  泸西县科学技术协会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县科学技术协会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县科学技术协会

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县少数民族科普工作队为（非独立核算单位)。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高政治站位，在强化思想引领上下功夫。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及学习贯彻党中央、国务院《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和《云南省关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强科协组织的政治属性，发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。

　　2.积极主动作为，在提高全民科学素质上精准发力。巩固全国科普示范县创建成果，全面落实《泸西县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》和《2023年度红河州全民科学素质建设指标考评细则》，做好强化科普阵地建设和科普资源供给能力，围绕五类重点人群，开展好科普大篷车“五进”活动，认真组织好全国农民科学素质网络竞赛活动、全国科普日活动和第3届红河州青少年科技创新大赛等，更好满足人民群众日益增长的科学文化需求，激发全民讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，努力提升泸西县公民的科学素质。

　　3.深化科技助力，在乡村振兴中彰显新作为。深刻认识全面推进乡村振兴的重要性和新要求，切实增强科协组织使命感、责任感，认真履行公民科学素质提升职能，调动各单位部门科普工作积极性，结合乡村振兴所需，积极开展面向广大农民群众的科普宣传，充分发挥科学知识普及和科技创新引领带动乡村振兴作用。

　　4.强化服务意识，在引领科技工作者创新驱动发展中用心用力。将服务科技工者作为首要职责和任务，摸清我县科技工作者情况，做好科技工作者状况调查信息采集；为科技工作者搭建合作交流平台，增强科技工作者自主创新能力；进一步完善基层科协组织，全方位关注科技工作者，帮助呼吁和反映协调解决科技工作者遇到的困难问题；组织科技工作者围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，积极开展决策咨询、建言献策活动，在创新驱动发展战略中作出新贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人(含参公管理事业编制4人)。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，因事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入124.18万元，其中：一般公共预算124.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年189.21万元对比减少65.03万元，下降34.37%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入124.18万元，其中:本年收入124.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年189.21万元对比减少65.03万元，下降34.37%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出124.18万元。财政拨款安排支出124.18万元，其中：基本支出124.18万元，与上年183.53万元对比减少59.40万元，下降32.36%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支；项目支出0万元，与上年5.68万元对比减少5.68万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　　　1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行84.33万元，主要用于行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出等人员类支出75.38万元，公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、工会经费等运转类支出8.95万元。与上年128.98万元对比减少44.65万元，减少的主要原因为人员减少，经费减少。

　　　　2.2060701科学技术支出-科学技术普及-行政运行0万元，主要用于本年换届选举工作正常开支。与上年5.68万元对比减少5.68万元，减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

　　　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.77万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出、退休公用经费支出。与上年5.77万元对比无增减变动。

　　　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，主要用于单位养老保险缴费支出。与上年18.19万元对比减少6.19万元，减少的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

　　5.2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年0.95万元对比无增减变动。

　　6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.03万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年12.17万元对比减少4.14万元，减少主要原因是人员减少，缴费基数减少。

　　　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.60万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险支出。与上年4.68万元对比减少1.08万元，减少的主要原因是人员减少，医疗保险基数减少。

　　　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。与上年0.83万元对比减少0.33万元，减少的主要原因是实有人员减少所致。

　　　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年11.97万元对比减少2.97万元，减少的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

　　　　1.301工资福利支出108.52万元，与上年162.58万元相比减少54.06万元，下降33.25%，减少的原因是在职人员减少。

　　　　2.302商品和服务支出9万元，与上年19.97万元相比减少10.97万元，下降54.93%，原因是2023年厉行节约，压缩开支。

　　　　3.303对个人和家庭的补助6.66万元，与上年6.66万元相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　　 （一）与中央配套事项

　　　　无。

　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无。

　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年1.76万元减少0.05万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县科学技术协会2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年1.76万元减少0.05万元，下降2.84%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　　减少主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车维护费从其他收入中列支）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　  1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2024年机关运行经费安排9万元，与上年14.23万元对比减少5.23万元，下降36.75%，减少主要原因分厉行节约，压缩开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县科学技术协会资产总额45.19万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产15.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700473100111