云南泸西产业园区管理委员会2024年预算公开

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　　云南泸西产业园区管理委员会2024年预算公开目录

　　第一部分云南泸西产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南泸西产业园区管理委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。

　　2.负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

　　3.负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。

　　4.编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　5.负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。

　　6.负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。

　　7.负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。

　　8.完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、规划建设科、财务管理科、投资促进科。

　　所属事业单位1个。

　　1.云南泸西产业园区中小微企业发展服务中心（非独立核算）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 加快配套建设，提升承载能力。加快推进第三水处理厂、园区道路工程等建设，确保项目一期投产前实现供水供气和园区道路通畅运行，力争第二污水处理厂于二期投产前建成使用。加强与省级主管部门的请示汇报，尽快完成500千伏圭山变主变工程核准并开工建设，协调省能源局明确整个园区每年280亿度用电保障，争取500千伏耀州变新建工程补充纳入国家《“十四五”电力规划》并核准建设，加快推进滇东纵向铁路前期工作，全力把云南泸西产业园打造产业转移和转型升级优质平台。

　　2. 抓实要素保障，力促开工建设。积加强与省、州自然资源部门的汇报对接，积极筹措万瑞炭素、氟化铝等项目土地报批费用，加快用地报批资料组卷进度，力争项目用地尽快获批；加强与省州工信、生态环境保护部门的汇报对接，加快推进能耗、项目环评审批进度，积极推进云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目、云南创联合金年产150万吨新型铝镁合金材料项目、广西和泰投资集团有限公司年产6万吨高品质无机氟化铝、2万吨电子级氢氟酸及1万吨六氟磷酸锂项目建设。

　　3. 聚焦短板弱项，尽快申请认定。严格按照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）和《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》（应急〔2019〕78`号）规定的条件和要求，计划2024年3月全面启动红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目建设，确保化工园区尽快通过认定。

　　4. 聚焦全面从严治党，扛牢政治责任。始终以党的政治建设为统领，统筹推进党的各项建设，持续推进全面从严治党走深走实。坚持把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑作为党员教育管理的首要政治任务，严格落实“三会一课”，不断强化思想理论武装，严格落实“第一议题”制度。牢牢把握意识形态工作领导权，不断增强突发事件网络舆情应对能力。创新推行“车间网格”，将党建工作与车间班组管理相结合，将教育管理、安全生产、技术研发等工作压实到网格。深化“支部建在产业链上”，探索园区网格治理新模式，持续推广“网格党建+”管理服务体系，走出一条以“党建链”赋能“产业链”高质量发展的新路子。坚持从严监督精准执纪，驰而不息纠治“四风”，维护风清气正的政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入45926万元，其中：一般公共预算494万元，政府性基金45432万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加45347万元，增加7831.95%。主要原因分析：社会保障和就业支出比上年增加14万元，增长65.22%；卫生健康支出比上年增加14万元，增长95%；资源勘探信息等支出比上年减少295.07万元，增长265.62%；住房保障支出比上年增加11.45万元，增长105.39%；城乡社区支出45012%，增长107.17%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入45926万元，其中:本年收入45926万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算494万元，政府性基金45432万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加45347万元，增加7834%。主要原因分析：社会保障和就业支出比上年增加14万元，增长65.22%；卫生健康支出比上年增加14万元，增长95%；资源勘探信息等支出比上年减少295.07万元，增长265.62%；住房保障支出比上年增加11.45万元，增长105.39%；城乡社区支出45012%，增长107.17%。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出45926万元。财政拨款安排支出45926万元，其中：基本支出298.80万元，与上年对比增加139.95万元，增加88.10%。主要原因分析：社会保障和就业支出比上年增加14万元，增长65.22%；卫生健康支出比上年增加14万元，增长95%；资源勘探信息等支出比上年减少295.07万元，增长265.62%；住房保障支出比上年增加11.45万元，增长105.39%。项目支出45627.20万元，与上年对比增加45207.20万元，主要原因分析：其他污水处理费安排的支出比上年减少20万元，减少4.7%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加45032万元，增加100%；其他支持中小企业发展和管理支出195.20万元，增长100%。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

       1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为58657.20元，用于退休干部工资支出；

       2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为297703.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

       3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为199.89.34元，用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；

       4.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助2024年预算数为87101.24元，用于公务员医疗补助经费支出；

       5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为12619.94元，用于行政事业单位医疗方面的支出；

       6.215（类）08（款）01（项） 行政运行2024年预算数为2109648.54元，用于行政单位工资福利支出、办公费用支出；

       7.215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出预算数为1952000元，用于支持中小企业发展和管理支出；

       8.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2024年预算数为223277.76元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.99万元，较上年增加3.99万元，增长199.50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年增加0.71万元，增长71%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

　　增减变化原因：重点招商引资项目推进，需要协调的各项事务增加，接待事项增加所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为4.28万元，较上年3.28万元，增长328%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.28万元，较上年增加3.28万元，增长328%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：重点招商引资项目推进，需要协调的各项事务增加，公务用车运行费用增加所致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年度财政预算安排项目支出45627.20万元，重点项目为云南泸西产业园区绿色铝产业链招商引资项目奖励专项资金项目，预算的绩效目标：产出指标：数量指标：（1）政策宣传次数大于等于5次；（2）质量指标：兑现准确率100%；（3）时效指标：发放及时率100%；效益指标：社会效益指标：（1）政策知晓率大于等于100%；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排24.10万元，与上年对比增加12.17万元，增长102.01%，主要原因分析调入人员8人，按照人员核算的公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南泸西产业园区管理委员会资产总额88772万元，其中，流动资产20556万元，固定资产3429万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40000万元，无形资产24118万元，其他资产669万元。与上年相比，本年资产总额增加81009万元，其中：流动资产增加15824万元，固定资产增加2025万元，在建工程增加39043万元，无形资产增加24117万元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　云南泸西产业园区管理委员会2024年部门预算表

　　详见附件

　　云南泸西产业园区管理委员会

　　                      2024年2月9日

　　监督索引号53252703300100111