泸西县应急管理局2022年度部门决公开情况说明

　　监督索引号53252703200601000

　　泸西县应急管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　9.监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是压实责任抓安全。县委、县政府与各乡镇、各部门、重点企业签订安全生产目标责任书53份，召开县委常委会、县委专题会、政府常务会议、安委会相关会议11次，明确了责任和任务，有力有效推动工作开展。二是突出行业整治抓安全。在春节、两会、五一、汛期、国庆、党的二十大等节假日和重点时段开展安全隐患大排查大整治活动，共排查隐患2715条，已整改2671条，正在整改44条，整改率98%。三是推进专项整治抓安全。督促相关企业严格落实全员安全生产主体责任，建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，适时召开9个工作专班联络员会议，及时通报非煤矿山、危险化学品、消防安全专项整治三年行动情况，指出问题、提出建议。四是强化执法抓安全。按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效要求，各乡镇各部门采取联合执法、专项检查等方式，重拳出击，从严整治煤矿、非煤矿山领域非法盗采行为，不断强化安全监管执法，推动落实高危行业领域重点企业执法检查全覆盖。全县共开展各行业安全生产行政执法处罚5086家次，行政罚款28.907万元。严格落实行政执法与刑事司法衔接工作机制，移送公安机关4起、4人追究刑事责任。五是适时开展应急调度、叫应。县防汛抗旱指挥部根据气象信息，及时叫应重点成员单位、重点防御乡镇主要领导、分管领导，自然资源、水利局及时叫应地质灾害监测员、山洪灾害预警员，各乡镇及时将预警提示通过QQ、微信、短信、电话等方式转发到村委会（社区）、到户、到人，通知危险区域群众做好转移避险准备。县防指办紧盯水库、坝塘等重要风险部位，适时对相关人员进行调度，提醒做好防范强降水和持续降水引发的崩塌、滑坡、山洪等灾害准备。今年以来，共调度乡镇、村组相关人员11次396余人次，召开分析会商会议6次。六是妥善防灾减灾救灾应对。全年县减灾委、县应急委组织259人次到受灾乡镇、村组核实灾情，指导受灾群众开展生产自救和灾后重建，向受灾乡镇划拨各级各类救灾资金545万元，划拨救灾物资大米87吨、食用油1000桶以及被子、毯子、大衣等3170床（件）。七是做实救灾物资储备。用好各级各类救灾资金，强化救灾物资储备，我县共储备毯子493床、被子253床、大衣600件、睡袋36个，应急包1000个，彩条布25件，羽绒服185件、防风衣200件、冲锋衣140件、防寒服206件，大米65吨，防汛袋25000只、锄头53把、防汛膨胀袋1000只，各类水泵8台、发电机5台。四是组织力量开展应急救援。“9.16”洪涝灾害发生后，县消防救援大队紧急出动消防车辆66辆次、皮划艇1辆，消防救援人员264人次前往现场紧急排险，共处置警情130起，处置淹涝点76处，排水排涝4处，疏散转移群众294人，上门开展隐患排查166户，营救被困群众47人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科、政治处，所属单位0个

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县应急管理局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县应急管理局2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县应急管理局部门2022年度收入合计6,559,762.66元。其中：财政拨款收入6,458,155.46元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101,607.20元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计增加82,255.10元，上升1.27%。其中：财政拨款收入增加125,770.12元，增长1.99%，增加主要原因是人员变动，基本支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少43,515.02元，下降29.99%，减少主要原因是泸西县保险公司拨入工作经费较2021年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县应急管理局部门2022年度支出合计6,592,611.42元。其中：基本支出4,933,205.03元，占总支出的74.83%；项目支出1,659,406.39元，占总支出的25.17%。与上年相比，支出合计增加143,065.55元，增长2.22%。其中：基本支出增加663,453.09元，增长15.54%，增长主要原因是人员增加及会议室办公设备购置;项目支出减少520,387.54元，下降23.87%，下降主要原因是省州补助应急防灾救灾专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,933,205.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,078,818.78元，占基本支出的82.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,386.25元，占基本支出的17.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,659,406.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：安全监管资金178,829.13元用于安全检查差旅费30,688.00元、安全委托业务费14,000.00元、安全检查公务用车运行维护费34,141.13元、办公设备购置费36,000.00元、物资储备64,000.00元，完成了2022年非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等安全专项整治及灾害事故预防等各项重点工作。其他自然灾害防治支出资金460,000.00元为全国自然灾害风险普查补助资金用于普查办公设备购置40,000.00元和普查委托业务费400,000.00元，按上级要求完成了全县自然灾害综合风险工作。自然灾害救灾补助资金469,600.20元为县级配套农村居民住房统一保险资金主要用于保险全县农村居民住房，全部划拨到县保险公司。其他灾害防治及应急管理支出资金550,977.06元为州级配套农村居民住房统一保险资金，也全部划拨到县保险公司。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,485,058.59元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比增加142,531.25元，增长2.25%，增加主要原因是：2022年人员增加2人以及补发临时用工人员2021年7-12月劳务费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费97.00元、办公室维修维护费1000元、公务用车运行维护费939元、其他商品和服务支出1460.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出164,966.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于社会保险缴费和退休费支出：在职人员养老保险支出64,392..00元、退休费100,574.40元。

　　3.卫生健康（类）支出296,792.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助：职工基本医疗保险缴费209,518..02元、公务员医疗补助缴费87,274.12元。

　　4.住房保障（类）支出191,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　5.灾害防治及应急管理（类）支出5,828,614.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。主要用于人员工资支出、安全生产专项整治安全生产督查支出、购买政府应急储备物资、自然灾害救灾防灾及应急管理等经费支出：工资福利支出3,378,084.04元（在职人员基本工资1,134,187.00元、津补贴1,029,068.00元、2021年年终一次性奖金304,448.00元、事业人员绩效571,273.00元、工伤生育大病保险等其他社会保险补助缴费39,108.04元、政府消防队员工资300,000.00元）；商品和服务支出1,259,952.75元（办公费88,205.00元、邮电费17,352.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费47,412.44元、劳务费487,262.01元主要是临时工工资、委托业务费414,000.00元主要是安全隐患排查专家费14,000.00元和自然灾害风险普查委托业务费400,000.00元、工会经费10,660.00元、公务用车运行维护费51,711.30元、其他交通费142,350.00元主要是行政人员公务交通补贴；对个人和家庭的补助支出1,050,577.26元主要是奖励金30,000.00元、其他对个人和家庭的补助1,020,577.26元(县级配套农村居民住房统一保险资金469,600.20元、州级配套550,977.06元）；资本性支出140,000.00元（购买办公设备置76,000.00元、购买应急储备物资支出64,000.00元）。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，支出决算为52,650.30元，完成年初预算的45.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,650.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元，支出决算为52,650.30元，完成年初预算的45.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,650.30元，完成年初预算的117%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算与年初预算减少的主要原因（由于县财政困难我局工作经费补助收入比较少，导致公务用车部分维修费无法支付、公务接待费积压未报销付款）。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,330.17元，下降9.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年减少5,330.17元，下降9.19%；公务接待费支出决算0.00元与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是县财政困难我局工作经费补助收入比较少，导致公务用车部分维修费无法支付、公务接待费积压未报销付款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理和安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人款。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县应急管理局部门2022年机关运行经费支出766,419.62元，比上年增加403,610.94元，增长111.25%，增加主要原因是：本年度在职人员增加2人、补发政府消防队员2021年10-12月工资、补发临时工2021年6-12月劳务费。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴、办公费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护保养、退休人员公用经费等费用。

　　具体相关使用情况：办公费68,302.00元、邮电费17,352.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费16,724.44元、维修维护费1,000.00元、劳务费487,262.01元、工会经费10,660.00元、公务用车运行维护费18,509.17元、其他交通费142,350.00元（行政人员公务交通补贴）、其他商品和服务支出3,260.00元(其中垃圾清远费1,460.00元、退休人员公用经费1,800.00元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县应急管理局部门资产总额1,366,276.34元，其中，流动资产174,025.84元，固定资产1,034,360.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产157,890.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少878,788.97元，其中固定资产减少18,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额36,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,000.00元。授予中小企业合同金额36,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六） 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703200601111