泸西县社会科学界联合会2022年度部门决算公开情况说明

监督索引号53252700473401000

泸西县社会科学界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 泸西县社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县社会科学界联合会是中共泸西县委领导下的人民团体，是全县社会科学各学会、协会、研究会的联合组织，是泸西县社会科学界综合性的学术团体，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持正确政治方向，确保社科普及正确导向。学习领会党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，深入理解内涵，精准把握外延，原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，深刻领会我们党在新征程上举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进的重大问题，深刻感悟大会主题所体现的党的政治立场和指导思想、党的初心使命和目标任务、党的政治本色和精神风貌，努力当好习近平新时代中国特色社会主义思想的虔诚信仰者、忠实传播者、坚定维护者，把坚持正确政治方向作为第一位要求，不断加强党性教育和党性锻炼，坚定理想信念，提高政治站位，牢记党的宗旨，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保泸西县哲学社会科学研究始终沿着正确方向发展。

2.积极开展社科普及宣传研究。（1）委托课题。2022年9月，与县委党校联合成功申报红河州哲学社会科学委托课题：学习贯彻党的二十大精神，课题由“新时代新征程中国共产党的政治宣言和行动纲领”、“用新的伟大奋斗创造新的伟业”、“深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”三个子课题组成，课题形成宣讲课件3份、论文1篇，普及对象涉及全县广大基层党员干部、农村群众人员。（2）社科普及项目。2020年5月，与县文明办联合申报红河州哲学社会科学科普宣传项目（2021—2022年度）并获立项。项目名称：泸西县2022年度社科普及宣传周活动，活动在中枢镇建设者之家作为主场地开展，同时组织全县八个乡镇同步进行，活动以环保知识现场抢答、生态专家讲生态、发放宣传资料、现场解答等方式进行，普及宣传受众近3000人左右，该项目于2022年6月结项。（3）创新项目申报。2022年5月，以国家税务总局泸西县税务局为主的泸西县蓝润红心小树苗留守儿童关爱行动志愿服务队申报“蓝润红心小树苗—留守儿童关爱行动志愿服务项目”为云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目。以中枢镇建设者之家为活动阵地，向州社科联申报红河州社科普及教育示范基地，待州社科联审核。项目亮点：依托中枢镇建设者之家，整合资源，凝聚力量，组织开展全覆盖、内容广、形式多样的社科普及示范带动活动，让社科普及宣传有载体、有抓手、有队伍，形成常态长效，实现“分众化”策略、“大众化”目标，提高全民众人文科学素养。（4）课题调研。2022年8月，开展云南省社科人才队伍泸西县人次队伍调查统计，推荐泸西县部分单位19名社科人才申报云南省社科人才库人选，同时组建成泸西县社科人才库队伍。2022年12月，拟定《泸西县“十四五”时期哲学社会科学发展规划》及《发展规划重点任务清单》，报县委审定，为今后泸西县哲学社会科学发展奠定人才队伍和发展基础。

3.开展党的二十大精神宣传。联合县委党校组织开展“学习贯彻党的二十大精神”宣讲活动，以“新时代新征程中国共产党的政治宣言和行动纲领”、“用新的伟大奋斗创造新的伟业”、“深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”等三个宣讲内容，重点围绕深刻领会党的二十大的主题，深刻领会过去5年的工作和新时代10年的伟大变革，深刻领会开辟马克思主义中国化时代化新境界，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，深刻领会社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署，重点聚焦贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署，聚焦助推泸西高质量跨越式发展，紧紧围绕泸西经济高质量发展、“三个示范区”建设、营造安全稳定社会环境等重点工作，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗等方面，组织宣讲人员深入到中枢镇、午街铺镇等部分村委会和县信用联社、县税务局等部分单位，目前完成30余场次宣讲，覆盖机关党员干部职工、基层干部群众2000余人(次)。

4.积极参与爱国卫生七个专项行动和疫情防控工作。积极参与到十二片区县委办责任区的爱国卫生七个专项行动中，按照县委办公室统一安排布置，严格落实包保责任，紧紧围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个重点任务，多次分组或集体参与垃圾清理、卫生检查、老旧小区管理、门前五包、宣传动员等具体工作，责任区内环境卫生明显提升，“七个专项行动”取得显著成效。按照县疫情防控指挥部的统一安排，积极参与到纳堡收费站、泸西北收费站卡点开展核酸检测、车辆排查等疫情防控、文明引导、政策宣传等工作，11月8日，就近在所住小区组织小区志愿者开展住户人员核酸检测、政策宣传、物资配送、小区消毒等志愿服务工作，为我县疫情防控工作贡献力量。

5.抓好意识形态和党风廉政建设工作。1. 定期分析研判意识形态领域的新动向、新情况，准确把握存在的突出问题和风险点，提出针对性应对措施，牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，认真落实网络安全责任制工作，经常检测单位内部电脑、网络安全和单位信息安全内容，积极参加云南省第八届网络安全等级保护技术大会线上活动、保密教育线上培训活动。2. 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守财经纪律，认真学习泸纪通报关于违反中央八项规定精神、落实全面从严治党主体责任不力、损害营商环境、腐败和不正之风等典型案例，并认真开展对照检查、以案促改，开展清理规范后2021年度公务员工资津贴补贴执行工作和巩固深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化等工作，同时，认真抓好县委宣传部、县纪委县监委及派驻纪检监察组安排的其他各项工作。

6.做好“联”字文章，推进社科建设。发挥桥梁纽带作用，努力做实“联”字文章，利用理论研讨、课题研究、社科宣传普及等方式，内部“并联”鼓舞全县社会科学工作者围绕中心、建言献策，凝聚力量，振奋精神，用高水平的研究成果为泸西高质量跨越式发展提供理论支撑和智力支持。外部“串联”省州社科单位，加强对接，不断提升泸西县社科联“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的职能作用。2022年，成功申报向阳乡阿盈里小学作为州级社科普及教育示范基地，同时，拟申报中枢镇建设者之家为红河州社科普及教育示范基地。2022年，推选县委宣传部副部长、县委网信办主任李聪林同志作为州社科联第五界代表，县社科联主席戚勤才同志作为州社科联第五界代表、州社科联第五界委员，推选戚勤才同志作为省社科联第六界代表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县社会科学界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县社会科学界联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县社会科学界联合会部门2022年度收入合计165,018.41元。其中：财政拨款收入164,990.10元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28.31元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少460,795.15元，下降73.63%。其中：财政拨款收入与上年相比，减少442,800.32元，下降72.85%，变化的主要原因是人员调出相应的工资减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入与上年对比减少17,994.83元，下降99.84%，变化的主要原因是上级补助的课体经费减少了。

二、支出决算情况说明

泸西县社会科学界联合会部门2022年度支出合计166,677.40元。其中：基本支出166,677.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少458,551.27元，下降73.34%。其中：基本支出与上年对比，减少409,751.02元，下降71.08%，变化的原因是人员调出工资减少；项目支出与上年对比，减少48,800.25元，下降100.00，变化的主要原因是今年无上级补助的课体经费；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸西县社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166,677.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153,577.10元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,100.30元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸西县社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县社会科学界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出164,990.10元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少442,800.32元，下降72.85%，主要原因分析为单位人员减少，支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142,255.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于人员经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,555.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于人员保险；

9.卫生健康（类）支出12,413.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于人员保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县社会科学界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少494.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少494.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县社会科学界联合会部门2022年机关运行经费支出13,015.00元，减少29,815.28元，下降69.61%,主要原因分析单位人员减少。部门机关运行经费主要用于人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸西县社会科学界联合会部门资产总额24,936.18元，其中，流动资产22,022.44元，固定资产2,913.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,885.70元，其中固定资产减少1,257.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六） 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473401111