云南省泸西县教师进修学校2024年预算公开

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　　云南省泸西县教师进修学校2024年预算

　　公开目录

　　第一部分云南省泸西县教师进修学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省泸西县教师进修学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　云南省泸西县教师进修学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）机构设置情况

　　云南省泸西县教师进修学校共设置3个内设机构，包括：办公室、国培办、成教科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县教师进修学校在县教育体育局的关心支持和指导下，开展了如下工作：

　　1.奥鹏教育。泸西县教师进修学校认真执行合作高校的招生政策，实事求是地开展招生宣传和生源组织工作，目前奥鹏教育有学员348人。

　　2.村（社区）干部双提升项目工作。经过对符合条件的村、社区干部、优秀农村党员、致富带头人严格进行入学资格审核，2024年泸西县职教中心（党校）教学点招收了村（社区）干部能力素质和学历水平提升班2个，学员38人。现有在读学员总计132人。

　　3.师资培训。泸西县教师进修学校注重营造良好的学习氛围，让教师认识到学习的重要性，坚持自学，提倡互学，形成以学习为荣，以不学为耻的良好校风；学校积极开展读书活动，增强教师终身学习的意识，不断增加自己的专业知识及现代科技与人文社会科学知识；学校还利用网络资源培训，利用丰富的网络资源，拓宽教师的视野，达到资源共享的目的。4.干部教育。自2003年泸西县教师进修学校与县委党校合并后，县教师进修学校的教师与党校教师共同承担了全县的干部培训、党的理论精神及相关法律法规宣讲、党的基本理论培训、党政干部再教育和党员发展对象培训。2024年共培训党员干部10585人次。其中，举办主体培训班17个，培训人员2413人次；举办各类委托班和其他班次9个，培训人员1649人次；深入机关、乡镇、村组、社区、学校、企业开展宣讲培训50场次，培训人员6523 人次，较好完成了县委年初安排的培训任务。5.爱国卫生“7个专项行动”。一是高度重视环境保护工作，强化爱国卫生“7个专项行动”的重要部署、重大举措、重大活动。二是切实做好推进爱国卫生“7个专项行动”相关工作，认真落实包保责任，落实好轮流值守，做到发现裸露垃圾及时消除和公共厕所全达标及管理。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省泸西县教师进修学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入207.44万元，其中：一般公共预算207.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

  与上年对比减少17.47万元，主要原因分析在职人员退休1人，基本支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入207.44万元，其中:本年收入207.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少17.47万元，主要原因分析在职人员退休1人，基本支出减少。

　　四、预算单位支出情况

  2024年部门预算总支出207.44万元。财政拨款安排支出207.44万元，其中：基本支出207.44万元，与上年对比减少17.47万元，主要原因分析在职人员退休1人，基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，与上年相比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，具体明细如下：

　　1．2050801教育支出-进修及培训-教师进修科目116.18万元,与上年132.46万元相比减少16.28万元，下降12.29%，主要用于单位人员经费支出110.25万元，公用经费支出5.93万元, 与上年相比减少的主要原因是在职人员退休1人；

　　2．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出37.34万元，与上年34.25万元相比增加了3.09万元，增长9.02%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加1人；

　　3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.47万元，与上年19.84万元相比减少了2.37万元，下降11.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休1人；

　　4．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.68万元，与上年13.27万元相比减少1.59万元，下降11.98%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休1人；

　　5．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.51万元，与上年9.34万元相比增加1.17万元，增长12.53%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增长的主要原因是公务员医疗补助缴费基数较上年有所增加；

　　6．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.10万元，与上年14.47万元相比减少1.37万元，下降长9.47%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省泸西县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无因公出国(境)费。

　　（二）公务接待费

　　云南省泸西县教师进修学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省泸西县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无公务用车购置，无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省泸西县教师进修学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0％，主要原因分析为本部门为财政全额补助事业单位无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省泸西县教师进修学校资产总额8.14万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产0.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.32万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　云南省泸西县教师进修学校2024年

　　部门预算表

　　附件：

　　1.云南省泸西县教师进修学校2024年部门预算公开表

　　监督索引号53252700436000500111