泸西县工商业联合会2024年预算公开

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附件1

泸西县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分泸西县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县工商业联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

4.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.承办县委和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科、民营经济服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化思想政治建设，引领民营经济人士坚定不移跟党走。一是加强思想理论武装。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为加强民营经济人士思想政治引领的首要任务，在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上做文章。贯彻落实中央统战工作会议精神，提高政策解读水平，开展形式多样学习培训，引导民营经济人士在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是深化理想信念教育。用好省、州、县民营经济人士理想信念教育基地，加强世情国情党情教育，推动理想信念教育常态化制度化。注重发现培养年轻一代民营经济人士，健全建强泸西青年企业家商会；三是强化价值观引领。引导民营经济人士树立正确的国家关、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，加大对优秀企业家的正面宣传、推荐，树立行业标杆。推进法治民企、诚信民企、清廉民企一体建设，引导企业家树立法治意识、契约精神、守约观念，做诚信守法的表率；四是加强民营经济领域意识形态阵地建设。紧盯重要节点和活跃话题，加强民营经济领域的舆情研判，及时回应民营经济人士思想关切。积极推荐优秀民营企业家申报各级劳动模范、五一劳动奖章等荣誉称号。

（二）大兴调查研究之风，不断提升工商联参政议政的能力和水平。一是持续开展“基层大走访”活动。深入企业、商（协）会，开展大走访、大调研，在一线交心谈心、一线现场办公、一线解决问题，注重调研成果转化，为参政议政、民主监督、引领企业发展提供重要依据；二是履行好参政议政职能。紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“两个健康”，聚焦民营企业反映的热点、堵点、痛点，立足泸西经济社会发展，做好提案选题征集工作，畅通企业议政渠道，切实做好工商联参与政治协商工作，发挥民主监督作用；三是开展年度课题调研。用好重大建言、政协提案、工作专报、社情民意等议政建言渠道，推动工商联及民营经济人士建言献策量质双升、有效有力，注重调研课题成果有效转化，为促进“两个健康”积极发声；四是持续开展民营企业运营状况调查问卷工作。按照省、州工商联工作要求，统筹谋划，压实责任，确保入库率和填报率均达100%。

（三）提升服务效能，助力民营经济高质量发展。一是做实金融服务。继续推进贷免扶补工作，完成2024年目标任务。认真抓好“1+3”创业担保贷款户的还款跟踪服务管理工作，确保还款率不低于98%。深化银企合作，按季度收集推送融资需求信息，有效纾解融资供给与需求不对称、不平衡的问题，缓解企业融资难题；二是持续推进法治民企建设。深化与法检公司的沟通联系，整合法律服务资源，深入开展法律服务活动，依法保护民营企业家合法权益。不断完善泸西县涉案企业合规第三方监督评估机制，推动涉案企业合规改革，助力企业规范管理、健康发展。联合开展“法律三进”、“万所联万会”活动，强化以案释法工作，推进法治民企、诚信民企、清廉民企一体建设；三是协助推动惠企政策落实。通过培训、调研、走访、座谈送政策进基层、进企业，提高企业政策知晓率。畅通民营企业诉求反映渠道，深化与相关职能部门协作，发挥泸西县民营经济服务中心作用，聚合多方力量，更好更有效地服务民营经济发展；四是搭建商协会交流平台。配合县投资促进局做好每年招商引资工作，主动向行业商协会、异地商会及会员企业开展我县招商引资政策宣传，积极借助工商联和商协会组织平台以商招商；五是助推营商环境持续优化。开展“民营企业评价营商环境”活动，组织民营企业按要求开展营商环境评价工作，全面客观反映市场主体对营商环境的获得感，科学分析研判，助力优化营商环境。

（四）弘扬企业家精神，引导民营企业投身共同富裕的伟大实践。一是推进“万企兴万村”行动。引导全县广大民营企业在促进全面乡村振兴中实现自我发展、增强带贫益贫能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。完善台账管理，真实反映民营企业参与乡村振兴情况。广泛宣传民营企业履行社会责任的事迹，增强民营企业的成就感、荣誉感和获得感；二是实施定点帮扶。持续深入午街铺镇河外村委会走访，与村组干部共同谋划乡村振兴项目建设，坚持扶志扶智相结合，引导民营企业积极参与乡村建设；三是不断强化价值观引领，大力弘扬企业家精神。引导民营经济人士积极履行社会责任、参与公益事业，争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范；四是助力稳就业促增收。深化“民企高校携手促就业行动”，配合开展好民营企业招聘月、金秋招聘月等活动，推动形成高校、工商联、商（协）会和企业四方联动携手促就业的合力，引导民营企业落实就业优先战略，大力构建和谐劳动关系。

（五）提升工作效能，抓好队伍建设和组织建设。一是加强会员队伍建设。围绕抓基层打基础，注重在新兴产业、新兴业态领域发展会员。进一步加强与相关部门的互动联系，完善优秀民营企业发现机制，不断壮大会员队伍，优化会员队伍结构；二是抓好班子队伍建设。切实强化企业家执常委履职意识，增强履职能力，积极参与工商联事务，不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力。做好年轻一代企业家引导和教育工作；三是加强基层组织建设。巩固“五好”县级工商联创建工作。推动乡镇商会改革发展，规范乡镇商会民政登记备案，结合“四好”商会创建工作，树立先进典型；四是持续巩固模范机关建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装工商联干部，认真落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化开展学习教育，抓好工商联干部职工政治建设和思想建设。落实好全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”。加强基层党建工作，推进基层党建与业务工作相融合，营造团结奋进、严肃认真、风清气正、干事创业的机关氛围。

二、预算单位基本情况

（1）我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

（2）泸西县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年相比无增减变

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入150.21万元，其中：一般公共预算150.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年149.45万元对比增加0.76万元，增长0.5%，主要原因是2024年单位职工基本养老保险缴费基数增加、基本医疗保险基数增加、公积金计提基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入150.21万元，其中:本年收入150.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年149.45万元对比增加0.76万元，增长0.5%，主要原因是2024年单位职工基本养老保险缴费基数增加、基本医疗保险基数增加、公积金计提基数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出150.21万元。财政拨款安排支出150.21万元，其中：基本支出150.21万元，与上年149.45万元对比增加0.76万元，增长0.5%，主要原因是2024年单位职工基本养老保险缴费基数增加、基本医疗保险基数增加、公积金计提基数增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体分析如下；

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目94.61万元，主要用于单位人员经费支出84.14万元，公用经费支出10.47万元。与上年相比减少1.36万元，减少1.4%；减少的主要原因是调出一名公务员，同时调入一名事业人员，导致人员及公用经费减少；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.43万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年对比无变动。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.37%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数增加；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.98万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年增加0.03万元，增长0.33%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.98万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.79万元，增长15.22%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于单位大病医疗保险缴费，与上年对比减少0.06万元。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.07万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加1.33万元，增长15.22%，增加的主要原因是公积金计提基数增长所致。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，较上年减少0.14万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（二）公务接待费

泸西县工商业联合会2024年公务接待费预算为4.28万元，较上年减少0.14万元，下降3.17%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县工商业联合会2024年机关运行经费安排10.47万元，与上年对比减少1.24万元，减少的主要原因是单位2023年底调出1名公务员，调入1名事业人员，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县工商业联合会资产总额1.61万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产1.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.34万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700171400111