泸西县三塘乡人民政府2024年预算公开

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　　泸西县三塘乡人民政府2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县三塘乡人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县三塘乡人民政府2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县三塘乡人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教等工作。

　　3.承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5.承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　6.承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　7.承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　8.承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿产资源、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　9.贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　10.负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　11.承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。

　　（三）重点工作概述

   1.全力以赴稳增长，产业发展提质增效。坚持“保传统、抓特色、创品牌”的理念，咬定“粮食增产、农业增效、农民增收”目标，调整产业结构推动乡村振兴。扛牢粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。2024年，我乡耕地流出排查县级推送646个图斑，总面积2999.9亩，通过分级分类全部完成整改。以产业振兴赋能乡村振兴，缩减低效传统作物种植面积，增加烤烟、山地蔬菜、万寿菊等高效经济作物种植面积，改造提升高标准农田3621亩，粮食播种面积稳定在7.5万亩，全年粮食产量突破2万吨，经济作物种植面积5.1万亩，蔬菜种植面积2万余亩，中草药种植面积0.22万亩，畜牧业经济收入2.5亿元。通过党建引领、资源盘活、龙头带动、项目撬动、模式创新、因村施策等措施，把资金、资源等要素整合起来，增强村级集体经济“造血”功能，落实联农带农机制，实现规产、强村、富民、促振兴的目标。积极发挥李子箐、箐门片区果蔬分拣中心的示范带动作用，引导群众扩大青贮玉米种植面积，采收青贮1.8万余吨，农户增收810余万元，户均增收2.3万元，村集体获得分红12.35万元。2024年，全乡8个行政村集体经济收入191.1万元，平均收入23.88万元。立足三塘自然资源禀赋，全力做好“资源经济”大文章，推动三产融合发展，将好“风景”变成好“钱景”。围绕古生物化石、中草药产业、风车景观、花海田园、养生步道等自然人文优势以及避暑胜地的气候优势，着力打造“乡村旅游”“周末经济”品牌村，大力实施休闲农业和乡村旅游精品工程，把三塘打造成生态旅游之乡、健康养生之地。先后组织开展了遇见美好时光、遇见绿色希望、七夕寻缘等活动，吸引2000余人参加活动，带动5万余名游客到菊畹村进行餐饮消费、生态旅游。2024年，菊畹村入选全国“和美乡村百佳范例”宣传推介，周衣村被列入省级宜居宜业和美乡村创建名单。

   2.建管并重强功能，生态文明提档升级。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，健全网格化管理责任体系，划定乡级林长责任区8个，村级林长责任区8个，护林员责任区104个，实现全乡48个村小组林区全覆盖，构建起全乡林长制“网格化”管理一张图。开展森林防火巡逻400余次，实施公益林管护面积13.4万亩，兑付补贴资金134.05万元，核实整改县级反馈森林图斑101块。2024年，方摆、俱久、三塘3个行政村被评为红河州第四批省级森林乡村。不断提升村庄品质，农村人居环境整治成效初显。新建公厕3座、改建户厕240座并通过县级验收，全面完成年度改厕任务。完成集镇和9个村小组污水管网及周衣村人居环境建设项目，农村人居环境整治提升取得实效。2024年，周衣村、阿永吉村、阿硐村、法果村、马家寨村、隆德村成功创建为红河州“绿美村庄”，箐门村、小方摆村、小阿棚村被评为省级卫生村。持续实施河长制“六大任务”专项行动、绿美河湖三年行动，常态化开展“清四乱”行动、“清河行动”，整治妨碍河道行洪突出问题。2024年，乡、村两级河长开展有效巡河420余次，各级干部群众投工投劳200余人清运垃圾、沉积物等20余吨，基本实现河道河面无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾的“三无”目标。

   3.靶向发力谋发展，乡村振兴全面推进。健全防止返贫动态监测机制，重点围绕收支状况、“两不愁三保障”及饮水安全等主要指标，对全乡1614户脱贫户和监测对象开展拉网式、全覆盖排查，逐户明确监测责任人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达18811.76元，增长12.66%。对199户712人防止返贫监测三类重点人群开展常态化预警监测，一户一策精准制定帮扶措施，风险消除139户536人。在脱贫人口稳岗就业方面，持续做好职业技能培训、就业信息对接、劳务输出组织等服务，累计输出2838名建档立卡贫困劳动力外出务工。按照需求分类制定适合贫困户的培训计划，依托农民夜校、村村响、送教上门和现场观摩学习等方式进行全覆盖培训，开展各类培训465人次。紧紧围绕“抓项目就是抓发展”的思路，以高质量发展为主线，以项目建设为抓手，按照“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的项目储备原则，科学谋划上报项目47个，积极争取各级资金2852.95万元，实施项目18个，其中：产业发展项目5个、基础设施建设项目10个、村集体经济项目3个。全力配合做好农村供水保障专项行动、谷麦得水库、孔照普光伏发电、永宁风电（三塘片区）等省州重大项目建设。进一步加大水利、道路等基础设施建设力度，修建田间水窖272个，新建产业路39.5公里，农村生产生活条件逐步得到改善，为经济社会发展提供了有力支撑。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，不断优化调整帮扶政策及帮扶机制，确保政策连续性。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升“三保障”，不折不扣落实惠农补贴，发放一次性种粮补贴30.69万元、耕地地力保护补贴578.41万元、天然商品林补贴3.81万元、公益林补贴 134.05万元、脱贫人口小额信贷1781.6万元、省外务工补贴46.1万元，实施“雨露计划”帮扶131人55万元。

　　4.紧扣民生增福祉，社会事业提标扩面。加大教育保障投入，深入实施教育提质工程，不断改善中小学办学条件，提高教育教学质量，幼儿入园率达95%，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%，义务教育“双减双升”政策全面落实，控辍保学“动态清零”。2023年，三塘乡初级中学入选云南省儿童青少年近视防控特色学校，乡中心幼儿园获评州级平安校园；医疗保障有效提升，全面落实养老保险、医疗保险、社保补贴等各类惠民政策，推进各类保障“应保尽保”“应退尽退”，养老保险参保缴费10287人，医疗保险参保缴费23562人。建成标准化卫生院1个、卫生室8个，年门诊就诊2万余人次，入院收治500余人次，城乡居民医疗保险报销减免100余万元，建立居民健康档案2.4万余份，完成乡卫生院等级创建，公共卫生服务水平和医疗救治保障能力得到有效提升。2023年，隆德、李子箐、箐门3个村被评为县级健康社区；社会保障持续优化，着眼高质量发展和共同富裕，全面落实兜底保障政策，全年共发放低保金265.17万元、特困供养金71.26万元、临时救助11.31万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助15.13万元、高龄津贴42.98万元。加大创业帮扶力度，扶持创业就业，投放中小微企业贷款2100万元，发放创业担保贷款560万元。始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，将安全生产工作纳入重要议事日程，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制和安全生产“三必须”要求，深入抓好“五级五覆盖”工作。成立三塘乡“一队一站”专职消防队，应急能力不断提升。严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，制定57个应急转移避险预案，开展应急避险演练48次。2023年，全乡未发生较大以上生产安全事故。平安三塘持续深化，常态化开展扫黑除恶斗争。先后成立8个村级综治中心、8个村级多元化解矛盾纠纷调处中心，聘用乡级法律顾问1名，配备8个行政村法律顾问6名、法治副校长11名、人民调解员44名。深入推进普法强基补短板专项行动和全州“五个专项行动”，开展3轮“敲门行动”和“五个摸清”活动。进一步强化三塘人民法庭作用，全年共受理民商事案件183件，调撤率77%，结收比100%。2023年，连城村委会被评为省级民主法治示范村。

　　5.履职尽责勇担当，政府自身建设不断加强。提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定的能力。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受社会舆论监督，加强审计监督，认真听取广大干部群众、社会各界的意见。办好人大代表建议，共办复人大代表建议、意见43件，满意和基本满意率达100%。加强法治政府建设，打造依法办事的政务环境，做到法无授权不可为、法定职责必须为。积极有效化解群众诉求，依托“12345”政务服务平台，答复群众诉求工单28件。严控“三公”经费，做到厉行节约。不断改进便民举措，全乡9个便民服务中心实体运行，“一门”进驻率达100%，实现“最多跑一次清单”窗口事项覆盖率100%，为群众提供了方便、顺畅、快捷的“一站式”办事环境。坚决扛起全面从严治党主体责任和“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设，让清正廉洁成为每名政府工作人员的思想和行动自觉。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正和反对“四风”，始终保持反腐败高压态势，力戒形式主义、官僚主义，严厉整治不作为、慢作为、乱作为等行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有人数77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆19辆。其中超编车辆16辆在事业编制部门。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务预算总收入1652.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1652.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

  与上年相比减少45.95万元，减少2.7%，主要原因是网格员工资及村委会人员绩效比上年减少。网格长减少54人，减少金额162000元；科普宣传员减少8人，减少金额4800元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款预算收入为1652.94万元，其中：本年收入1652.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1652.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年相比减少45.95万元，减少2.7%，主要原因是网格员工资及村委会人员绩效比上年减少。网格长减少54人，减少金额162000元；科普宣传员减少8人，减少金额4800元

　　四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出1652.94万元。财政拨款安排支出1652.94万元，其中，基本支出1652.94万元，与上年数1698.89万元对比，减少45.95万元，主要原因是网格员工资及村委会人员绩效比上年减少。项目支出0.12万元，与上年执行数0万元对比，增加0.12万元，主要原因是今年新增了三塘乡文化馆免费开放补助资金项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数449.89万元，与上年相比增加7.04万元，增加1.59%，主要用于单位人员支出381.3万元，保运转支出68.6万元；

　　207文化旅游体育与传媒支出预算数47.50万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.85%，主要用于单位人员支出43.22万元，保运转支出4.16万元，项目支出0.12万元；

　　208社会保障和就业支出预算数221.78万元，与上年相比减少5.39万元，减少2.37%，主要用于单位人员支出215.86万元，保运转支出5.93万元；

　　210卫生健康支出预算数129.79万元，与上年相比增加3.79万元，增长3%，主要用于单位人员支出129.79万元；

　　211节能环保支出预算数75.85万元，与上年相比增加0.69万元，增长0.92%，主要用于单位人员支出69.61万元，保运转支出6.25万元；

　　212城乡社区支出预算数31.85万元，与上年相比增加0.45万元，增长1.43%，主要用于单位人员支出28.73万元，保运转支出3.12万元；

　　213农林水支出预算数603.56万元，与上年相比减少57.15万元，减少8.65%，主要用于单位人员支出539.07万元，保运转支出64.48万元；

　　221住房保障支出预算数92.71万元，与上年相比增加4.2万元，增长4.75%，主要用于单位人员公积金支出92.71万元；

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出1173.60万元，与上年相比减少2.91万元，减少0.25%；

　　302商品和服务支出152.66万元，与上年相比增加4.47万元，增长3%，主要因为人员变动和在职人员公用经费计提总数增加；

　　303对个人和家庭的补助326.69万元，与上年相比减少46.5万元，减少12.46%；

　　310资本性支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.1万元，较上年减少2.32万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡人民政府2024年公务接待费预算为41.83万元，较上年减少1.29万元，下降3.00%，国内公务接待批次为40余次，共计接待4000余人次。下降原因是本级财力有限，公用经费减少和严格执行厉行节约等相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3.00%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡人民政府2024年机关运行经费安排152.54万元，主要是按行政事业在职和退休人数计提的公用经费，用于办公费、电费、工会经费、退休公用经费、车辆运行维护费等。与上年机关运行经费预算数149.19万元相比增加3.35万元，增长2.25%，主要原因是在职公用经费计提基数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县三塘乡人民政府资产总额5980.13万元，其中，流动资产809.21万元，固定资产563.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4607.68万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县三塘乡人民政府2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700756400111