中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年预算公开

　　 监督索引号53252700113100000

　　附件1

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会

　　办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个机构，包括：专门委员会7个（提案委员会< 正科级>、农业和农村委员会< 正科级>、人口资源环境委员会< 正科级>、教科卫体和社会法制委员会< 正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会< 正科级>、文化文史和学习委员会< 正科级>、经济委员会< 正科级>），办事机构(政协办公室< 正科级>)。所属单位1个，分别是：泸西县政协工作宣传信息中心，且为非独立核算、非独立批复单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步筑牢思想政治基础。始终把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，矢志不渝坚持党对政协工作的全面领导，更加坚定地维护党中央权威。充分发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”的作用，高标准、严要求开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真组织开展“三话六学”实践活动，引导广大政协委员和各族各界人士感党恩、听党话、跟党走，进一步增进“四个认同”，筑牢团结奋斗的思想政治基础，汇聚起助推泸西跨越式发展的新动能。

　　2.进一步发挥专门协商机构作用。自觉把政协工作放到全县工作大局中去谋划和推进，坚持“党委想什么、政协议什么”“政府干什么、政协帮什么”“群众盼什么、政协提什么”，围绕推动绿色低碳示范产业园建设情况、创建民族团结进步示范县工作开展情况等方面的工作开展调研和协商议政；围绕保护未成年人工作情况、生态环境保护工作情况等工作开展视察和专项民主监督。深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动，持续开展“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”，着力在全县拼经济促发展中发挥政协优势、展现政协担当、作出政协贡献。

　　3.进一步提升为民履职实效。注重激发基层协商民主活力，坚持“协商于民、协商为民”，紧扣协商工作推进有“速度”，协商过程有“温度”，成果转化有“热度”的工作总基调，推进“开展院坝协商·建设文明村寨”行动走深走实，进一步把政协制度优势转化为基层社会治理效能。持续开展好“五个一”委员履职活动，强化委员联系服务界别群众工作，深化“委员工作室”品牌建设，使其真正发挥政协工作“联络站”、委员履职“新平台”、社情民意“直通车”、服务群众“连心桥”的作用。

　　4.进一步压实党风廉政建设责任。坚持把党的纪律规矩挺在前面，严格执行好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，严格落实党风廉政建设、意识形态等工作责任制，深化以案为戒、以案促改工作，推进政协全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实中央八项规定精神及省委、州委、县委实施细则，强化机关干部职工和广大政协委员纪律教育的针对性和常态化，加强日常管理监督，进一步拧紧党纪螺栓、扎紧制度篱笆，支持好派驻机关纪检监察组履行纪检监察职责，全力营造干事创业、风清气正的良好氛围，努力交出新时代政协履职“新答卷”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1157.70万元，其中：一般公共预算1157.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1133.57万元对比增加24.13万元，增长2.13%，主要原因是人员经费增加（在职人员增加1人，退休人员增加2人）；部分人员正常晋升后工资增长；各类保险基数增高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1157.70万元，其中:本年收入1157.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1157.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1133.57万元对比增加24.13万元，增长2.13%，主要原因是人员经费增加（在职人员增加1人，退休人员增加2人）；部分人员正常晋升后工资增长；各类保险基数增高。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1157.70万元。财政拨款安排支出1157.70万元，其中：基本支出1157.70万元，与上年1133.57万元对比增加24.13万元，增长2.13%，主要原因是人员经费增加（在职人员增加1人，退休人员增加2人）；部分人员正常晋升后工资增长；各类保险基数增高；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，具体情况明细如下：

　　　　1. 2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目712.50万元，与上年713.18万元对比减少0.68万元，下降0.1%，主要用于单位人员支出616.41万元，公用经费96.09万元，下降主要原因是2024年实有人数减少，经费减少；

　　　　2. 2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议科目20万元，主要用于政协全会支出20万元，与上年相比无变动；

　　　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休136.97万元，与上年129.89万元增加7.08万元，增长5.45%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，增加的主要原因是离休人员工资增加所致；

　　　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.17万元，与上年97.54万元增加0.63万元，增长0.65%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高所致；

　　　　5. 2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，与上年增加0.95万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年相比持平；

　　　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65.65万元，与上年65.23万元增加0.42万元，增长0.64%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位基本医疗保险缴费基数变动；

　　　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.72万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年37.64万元增加7.08万元，增长18.81%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出5.13万元，主要用于单位大病医疗保险缴纳，与上年5.49万元对比减少0.36万元，下降6.56%，减少的主要原因是实有人数减少。

　　　　9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.63万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年63.64万元增加9.99万元，增加15.70%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

　　　　1.301工资福利支出903.70万元，与上年885.63万元相比增加18.07万元，增长2.04%，原因是人员工资增长所致;

　　　　2.302商品和服务支出118.53万元，与上年119.14万元相比减少0.61万元，下降0.51%，原因是厉行节约，压减支出;

　　　　3.303对个人和家庭的补助135.47万元，与上年128.81万元相比增加6.66万元,增长5.17%，原因是离退休公用经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.67万元，较上年26.46万元减少0.79万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年公务接待费预算为8.56万元，较上年8.82万元减少0.26万元，下降2.95%，国内公务接待批次为16次，共计接待190人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为17.11万元，较上年17.64万元减少0.53万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.11万元，较上年减少0.53万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　12. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　14. 财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　　　15. 绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　　　16. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2024年机关运行经费安排118.53万元，与上年119.14万元对比减少0.61万元，下降0.51%，主要原因分析是厉行节约，压减支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室资产总额55.28万元，其中，流动资产28.13万元，固定资产26.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.69万元，其中固定资产增加9.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700113100111