泸西县发展和改革局2024年部门预算公开

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　　附件1

　　泸西县发展和改革局2024年部门预算公开目录

　　第一部分 泸西县发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县发展和改革局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。主要职责：

　　一是研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策、措施；组织编制全县国民经济和社会发展的长期规划、中期规划和年度计划；编制第三产业、基础产业、支柱产业和重大产业结构调整等专项发展规划；会同有关部门搞好社会总需求和总供给以及全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷、非国有企业和个人资金及外资）等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

　　二是会同有关部门研究拟定我县产业调整实施细则，引导和促进产业结构的升级和优化。

　　三是组织制定全县区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划、少数民族地区和贫困地区经济开发计划，搞好生产力的合理布局。组织编制“以工代赈”计划并对计划的实施进行监督检查。

　　四是指导、促进全县市场体系的建立，组织制定批发市场、重点要素市场的发展规划与总体布局，负责重要农业生产资料和抢险救灾物资的组织和调配。

　　五是积极推进投资体制改革，合理确定全县固定资产投资总规模及资金来源，把全社会固定资产投资规模控制在全县财力和信贷规模的允许范围内，按全县产业布局，合理引导投资方向，审批由县管理的基本建设项目，审查、转报和下达由省州审批的基本建设项目。会同有关部门和乡镇做好基本建设重大项目的前期工作，以及项目的实施、协调、监督、检查、竣工验收等工作。统筹和指导长期投资资金（包括县基本建设基金、专项建设资金、偿债基金、政策性固定资产投资贷款、投资债券和外资等）的投向。审查会签县安排资金的建设项目的设计和概算。对限额以上技术改造项目进行审查和会签。

　　六是组织制定重大科技项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播、电视、劳动工资、旅游、人口、民政、社会保障等）发展中的重大问题，并协调好其同经济发展的相互关系。

　　七是搞好宏观经济的预测、监测和分析，对国民经济运行中的重大问题，在深入调查研究、综合分析的基础上，综合协调财政、信贷、价格、税率、工资等经济杠杆，运用县掌握的投资、专项基金、储备等经济手段，并通过法规和政策协调、信息指导等途径，及时提出客观、全面、观点鲜明、具有可操作性的对策、建议，保证规划、计划和产业政策的实施。

　　八是会同有关部门研究提出我县对外贸易、经济合作、利用国外资金的政策措施，以及利用外资的总规模和投向。

　　九是贯彻执行国家的价格方针、政策、法律和法规，负责做好全县的商品价格管理和收费管理工作，监督价格政策的执行，调控全县价格水平，制定、调整和监督县级管理的重要商品价格和重要收费项目。

　　十是贯彻粮食工作方针，执行国家、省、州关于粮食流通和储备粮管理的法律法规和方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡年度计划、粮食应急预案、提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

　　十一是负责全县粮食流通行业的管理。指导推动粮食产业化发展；制定全县粮食收购市场准入制度；指导全县粮食流通科技进步、技术改选、新技术推广；开展粮食流通对外交流与合作；承担全县社会粮食供需平衡调查和统计调查；承担全社会粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作。

　　十二是制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮油的数量、质量和储存安全；监督检查所属单位生产、储粮、防火安全工作。

　　十三是承担全县粮食监测预警和应急管理工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查，负责军粮供应的财务结算工作；指导和帮助解决缺粮地区的粮食供应；建立与县外长期稳定的粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

　　十四是承担县级储备粮行政管理工作，提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行；配合县市场监督管理局检查落实粮油质量标准和检测制度；负责监督执行国家制定的粮食储存制度、粮食化学药品管理使用规定；积极推广农户科学储粮小粮仓建设，加强对农村储粮技术的指导和服务，降低粮食产后损失。

　　十五是协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关县级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责政策性粮食补贴的管理和监督；负责县级储备粮的管理、监督、审计和国有粮食企业国有资产监督管理，定期审核资产、负债和损益。

　　十六是负责提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并落实执行；拟订全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划；指导并推动全行业技术改造和新技术的推广运用；负责全行业对外交流与合作；负责组织对全县粮食从业人员的宣传培训和指导服务。

　　十七是承办县委、县政府和省、州发改委交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、评估督导科、固定资产投资科（资源节约环境保护科）、地区经济科、农村经济科、产业发展科（基础设施发展科）、社会事业科（经贸外资科）、财政金融和信用建设科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、粮食综合监督科、粮食储备军供科、物资储备中心、能源法规规划科、水电油气新能源科、煤炭科、能源安全督导科、县委财经委办秘书科、机关党委办公室。所属单位1个，分别是：

　　1.泸西县煤矿安全生产技术监督管理所。

　　（三）重点工作概述

　　1.增强服务意识、提高服务能力。深入学习贯彻落实国家、省州关于政府投资项目建设及产业发展相关政策措施，密切关注国家对社会事业、经贸外资的相关投资政策，抓好各项工作落实，当好项目单位和部门的参谋助手，提高为项目服务的意识和能力。

　　2.全力推进中央预算内投资和专债资金项目建设，努力争取更多资金支持。积极加强与省州发改委的汇报对接，结合国家中央预算内资金和专债资金的安排投向，力争在重大项目谋划、储备上取得新突破，争取更多资金支持。对符合条件的项目，抓紧做好申报工作，更加积极主动地加强与上级对口部门的联系，继续做好白水塘水库下塘改扩建工程、平海子水库扩建工程、高标准农田建设项目等工程的上下对接工作，争取形成更多的实物工作量。按要求完成石漠化的扫尾工作。

　　3.继续贯彻落实各项收费政策，深化价格改革，完善价格形成机制，规范价格行为。加强价格监测调控，维护市场价格秩序，落实民生价格政策。对收费公示制度常抓不懈。继续加强对收费单位的日常监管，增强收费透明度。配合其他科室依法做好涉案、涉纪、涉税财物现场勘查价格认定等工作，密切关注国家、省、州物价部门对行政事业性收费政策的调整情况，及时做好收费管理政策的上传下达。加强价格收费管理工作业务学习，不断提高个人素质和业务水平。

　　4.切实加强在建项目的管理工作，早日发挥投资拉动经济增长的重要作用。一是组织做好三塘乡连城片区综合开发工程、泸西县黄草洲北片区（污水处理厂尾水湿地建设）水环境综合理工程项目、泸西县污水处理厂提标改造工程竣工验收工作。二是积极配合协调项目业主，对泸西县2021年向阳乡以工代赈项目，加强督促施工企业加快项目建设进度，确保项目按期完成。

　　5.贯彻落实中央乡村振兴战略部署。强化以工代赈、重点流域水污染防治项目管理，落实重点流域水污染防治项目库建立工作；进一步抓好17个易地搬迁安置区的后续管理，抓实搬迁户后续脱贫措施落实工作，了解掌握搬迁户本年度产业发展和就业意愿，及时更新相关数据，加强和规范安置点后续管理工作，实现易地扶贫搬迁安置点自主管理和科学管理。

　　6.是强化价格认定风险防控工作。不断增强价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识、风险防控意识，正确运用价格认定方法，确保价格认定行为符合客观公正、过程符合程序公正、结论符合实体公正的要求。

　　7.加强沟通协调。积极主动加强与省州部门的对接工作；厘清部门职责，加强与对口科室、对口部门的沟通协调，做好科室常规工作。

　　8.全力保持经济平稳健康运行。一是认真贯彻落实国家和省州稳增长政策措施和扩大内需战略，常态化开展经济运行分析调度，主动引导稳定社会预期。二是积极扩大有效投资，建立健全重大项目常态化管理工作机制，推进新开工项目顺利实施。三是强化要素保障，高度重视项目前期工作质效，抓实做好关键审批环节，一鼓作气、一抓到底。建设资金专款专用，做好项目的监督管理工作。

　　9.扎实开展城乡绿化美化三年行动。聚焦“八美”建设，紧盯目标任务，不断充实完善城乡绿化美化“项目库”，争取2024年创建1个绿美乡镇、1个省级绿美村庄、1个绿美社区、1所绿美校园。

　　10.加快推进以县城为重要载体的城镇化建设。对2024年储备重点项目进行充实、优化和细化。积极研判国家、省、州政策导向，加快推进县城排水防涝建设项目三期、弥泸灌区工程泸西灌片、泸西县平海子水库扩建、板桥河水库饮用水源地水环境综合治理、云南碳中和示范产业园基础设施建设等重点项目。

　　11.持续优化营商环境。协调优化环境考评涉及牵头单位，做好迎接2023年考评工作、优化营商环境“暖心行动”推进工作、“营商环境不优”问题专项整治工作、政务服务便民领域存在问题专项整治等工作；积极开展2024年度“双随机、一公开”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2867.68万元，其中：一般公共预算2867.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少845.2万元，减少22.76%。其中：一般公共预算财政拨款与上年相比减少845.2万元，减少22.76%，减少的主要原因是2024年项目支出中的战略规划与实施项目比上年减少了1000万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2867.68万元，其中:本年收入2867.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2867.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　部门财政拨款预算收入与上年相比减少845.2万元，减少22.76%。其中：本年收入与上年相比减少845.2万元，减少22.76%，上年结转与上年一致无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年相比减少845.2万元，减少22.76%,其余款项与上年相比无变化。减少的主要原因是2024年项目支出中的战略规划与实施项目比上年减少了1000万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2867.68万元。财政拨款安排支出2867.68万元，其中：基本支出1079.12万元，与上年对比增加124.82万元，增加13.08%，增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人形成；项目支出1788.56万元，与上年对比减少970万元，减少35.16%，减少的主要原因是2024年项目支出中的战略规划与实施项目比上年减少了1000万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目549.3万元，与上年471.54万元相比增加77.76万元，增加16.49%，主要用于单位人员支出496.48万元，保运转支出52.82万元，与上年相比增加原因主要为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人形成。

　　2. 2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施科目1000万元，与上年2000万元相比减少1000万元，减少50%，主要用于单位项目规划设计等前期经费1000万元，与上年相比减少原因主要为今年财政减少了我单位项目前期经费1000万元。

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休144.96万元，与上年141.62万元相比增加3.34万元，增加2.36%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及退休公用经费，与上年相比增加的主要原因是2024年增加了1个退休人员。

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.03万元，与上年80.78万元相比增加11.25万元，增加13.93%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人所致。

　　5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.29万元，与上年7.29万元相比增加0万元，增加0%，主要用于单位职工遗属生活补助，与上年相比无变化。

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52.86万元，与上年45.55万元相比增加7.31万元，增长16.05%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人所致。

　　7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.68万元，与上年8.47万元相比增加0.21万元，增加2.48%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2024年增加了两个事业人员所致。

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年36.66万元相比增加9.11万元，增加24.85%，与上年相比增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人所致。

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.52万元，主要用于机关事业单位大病保险补助支出，与上年5.36万元相比增加0.16万元，增加2.99%，与上年相比增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人所致。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.02万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年56.5万元相比增加12.52万元，增加22.16%，与上年相比增加的主要原因为今年人防办、人防信息保障指挥中心并入发改局及新招考了一个事业人员，人员增加7人所致。

　　11.2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行15万元，主要用于国有粮食企业退休、内退人员的生活补助、医疗保险、养老保险等，与上年15万元相比无变化。

　　12.2220199粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油物资事务支出1万元，主要用于粮食流通监督管理等，与上年0万元相比增加1万元，增加100%，增加的原因为今年财政安排了粮食监督管理经费所致。

　　13.2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务12.56万元，主要用于应急物资储备库管理人员办公支出，与上年11.86万元相比增加0.7万元，增加5.9%，与上年相比增加的主要原因是2024年应急物资储备库管理人员的办公支出增加。

　　14.2240450灾害防治及应急管理支出-煤矿安全-事业运行863.68万元，主要用于煤矿安全生产监督管理事业人员的人员支出及煤炭行业监督管理委托业务费等，与上年85.53万元相比增加778.15万元，增加909.8%，与上年相比增加的主要原因是今年2240450科目增加了煤炭行业监督管理委托业务费项目支出775万元形成。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县发展和改革局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.11万元，较上年15.59万元减少0.48万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县发展和改革局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县发展和改革局部门2024年公务接待费预算为15.11万元，较上年15.59万元减少0.48万元，下降3.08%，国内公务接待批次为130次，共计接待1800人次。

　　减少的主要原因为：2024年我单位严格控制三公经费开支形成。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县发展和改革局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目4个，项目预算资金合计1788.56万元，分别为：

　　项目前期工作经费项目，项目安排金额1000万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：研究报告数量大于等于1个；研究报告总字数大于等于10万字；完成项目前期工作项目数量大于等于3个；（2）质量指标：成果转化率大于等于90%；验收通过率大于等于100%；（3）时效指标：各项工作完成及时率大于等于95%。效益指标：社会效益指标：研究成果采纳率大于等于90%；有效促进县域社会稳定发展；满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度大于或等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办发【2017】66号及泸政办发〔2022〕11号，泸西县人民政府办公室关于印发泸西县重点项目前期费管理办法(试行)的通知。

　　救灾救助物资储备工作经费项目，项目安排金额12.56万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：救灾物资偹数量大于等于10000份，每年运送救灾物资次数大于等于2次，建立救灾、防灾、减灾物资管理体制大于等于1个；（2）质量指标：保障救灾物资储备合格率等于100%；（3）时效指标：救灾、救助物资发放及时率等于100%，转办督办时限小于或等于1小时；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于80%，保障全县救灾物资供应率大于等于85%；满意度指标：服务对象满意度指标：救助对象满意度大于等于95%，委托代储单位满意度大于等于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2018〕16号文件。

　　行业安全监督管理政府购买服务专项资金项目，项目安排金额775万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：参与检查（核查）人数大于等于88人，完成检查报告数量大于等于12个，开展检查（核查）次数大于等于12次；（2）质量指标：检查（核查）任务完成率大于等于100%，检查（核查）覆盖率大于等于100%；（3）时效指标：检查（核查）任务及时完成率等于100%；效益指标：（1）社会效益指标：检查（核查）结果公开率大于等于100%，（2）可持续影响指标：问题整改落实率大于等于90%；满意度指标：服务对象满意度指标：检查（核查）人员被投诉次数小于等于3次；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政复〔2022〕383号文件。

　　粮食流通安全监督管理经费项目，项目安排金额1万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：专项检查数量大于等于1次；（2）质量指标：粮食安全案件检查率等于100%；专项检查覆盖率大于等于80%；效益指标：社会效益指标：政策知晓率大于等于70%；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2023年度县市党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核评分表。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县发展和改革局2024年机关运行经费财政拨款预算62.13万元，主要用于单位按人员计提的办公经费、工会经费、公共交通专项经费、残保金等。与上年48.73万元相比增加13.4万元，增加27.5%，增加的原因是2024年单位在职人员增加7人所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县发展和改革局部门资产总额3255.95万元，其中，流动资产2592.53万元，固定资产58.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程538.56万元，无形资产33.56万元，政府储备物资32.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加212.03万元，其中固定资产减少228.07万元。划转房屋建筑物4036.01平方米，账面原值222.78万元；划转土地1576.14平方米，账面原值1元；划转设备1台，账面原值4.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700630300111