泸西县融媒体中心2024年预算公开

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泸西县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 泸西县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3.负责全县两会等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采编部、业务部、技术部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强请示汇报，解决存在问题。主动向县委、县政府及县委宣传部汇报工作中存在的困难和问题，争取得到相应的支持和帮助，特别是人员编制、经费保障等方面的问题，确保中心各项工作的正常、有序运转。

2.把握舆论导向，坚守宣传阵地。一是把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。要始终坚持党的绝对领导，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，唱响发展主旋律，把党的声音传播好，把社会进步的主流展示好，守护和建设好党的新闻舆论阵地。二是注重宣传策划，坚持“三贴近”原则，广泛开展有影响、有亮点、有特色、有吸引力、紧跟时代潮流的新闻宣传活动，做好群众喜闻乐见的新闻报道，多些“沾泥土”“带露珠”的鲜活事例，报道广大人民群众爱听、爱看，相互间能够产生共鸣的新闻。

3.转变经营观念，提高造血能力。一是争取依托新华网、人民网、学习强国、云南报业等大平台获取更多的传播资源，通过媒体融合、资源共享，发挥微信、微博等新媒体移动终端的独特优势，大幅提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。二是进一步改变服务方式，推出服务菜单，按照双赢原则，主动承接各类活动，充分利用媒体资源，从实际出发，积极推出创新项目，充分满足客户需要，实现社会效益和经济效益双推进，逐步提升县级媒体的自我造血功能和生存能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入592.91万元，其中：一般公共预算592.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年590.4万元对比，增加了2.51万元，主要原因为医疗保险基数、养老保险基数等提高，财政拨款随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入592.91万元，其中:本年收入592.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年590.4万元对比，增加了2.51万元，主要原因为医疗保险基数、养老保险基数等提高，财政拨款随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出592.91万元。财政拨款安排支出592.91万元，其中：基本支出592.91万元，与上年590.4万元对比，增加了2.51万元，主要原因为医疗保险基数、养老保险基数等提高，财政拨款随之增加；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，主要原因为上年10万元是红高原泸西APP平台运行维护经费，本年未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目400.02万元，与上403.86万元减少3.84万元，下降0.95%，下降原因是在职人员调出1人，调入1人，但是调入人员工资收入比调出人员工资收入低，所以财政拨款随之增加；主要用于单位基本支出400.02万元：在职人员工资、其他公务支出等。

2.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.24万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年25.24万元相比无变动。

3.2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.25万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年58.11万元相比增加1.14万元，增长1.96%，增加的主要原因是基本养老保险基数发生变动，缴费支出随之增加。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9108.00元，主要用于遗属补助人员工资，与上年9108.00元相比无变动。

5.2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗39.62万元，与上年38.86万元增加0.76万元，增长1.96%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比，增加的主要原因是基本医疗保险基数发生变动，缴费支出随之增加。

6.2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助20.61万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年17.64万元增加2.97万元，增加16.84%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗基数发生变动，支出随之改变。

7.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.83万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年3.09万元减少0.26万元，下降8.41%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是上年末放入本科目。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.43万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年42.68万元相比增加1.75万元，增长4.1%，与上年相比增加的主要原因是应发工资增加，住房公积金缴费支出随之增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出540.82万元，与上年529.71万元相比增加11.11万元，增长2.1%，增加的主要原因是在职人员医保基数、住房公积金等增加，财政拨款随之增加。

2.302商品和服务支出26.48万元，与上年25.08万元增加1.4万元，增长5.58%，增长的主要原因是公用经费增加，财政拨款随之增加。

3.303对个人和家庭的补助25.61万元，与上年25.61万元相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年6.96万元减少0.21万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县融媒体中心2024年公务接待费预算为6.75万元，较上年6.96万元减少0.21万元，下降3.02%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变动。（注：财政未预算我中心公务用车运行维护费，2辆公务用车产生的运行维护费需用自有资金支付。）

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县融媒体中心资产总额619.16万元，其中，流动资产43.97万元，固定资产净值530.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值44.72万元，其他资产0万元。与上年698.56万元相比，本年资产总额减少79.4万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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