泸西县投资促进局2024年预算公开

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泸西县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 泸西县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

2.负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

6.围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

10.承办县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸西县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、项目促进科、产业招商科。

所属单位1个，即：泸西县投资项目代办领办服务中心。

（三）重点工作概述

结合2024年泸西绿色低碳示范产业园区建设实际，2024年招商引资主要指标在2023年基础上增长20%以上，其中，实际利用外资60万美元。具体如下：引进省外实际到位资金120亿元以上；完成总投资500万元以上新签约项目10个；完成总投资500万元以上新开工项目数10个以上；县级主要领导率队赴省外招商不少于4次。

二、预算单位基本情况

泸西县投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；下属事业单位（泸西县投资项目代办领办服务中心1个）。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

泸西县投资促进局设置事业编制（参照公务员管理）7人，下属事业单位泸西县投资项目代办领办服务中心设置事业编制2人。

在职人员编制5人，其中行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中，财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入73.23万元，其中：一般公共预算73.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2023年部门财务总收入127.99万元，与之对比减少54.76万元，减少42.78%。主要原因分析：一般公共服务支出减少39.28万元，社会保障和就业支出减少5.87万元，卫生健康支出比上年减少5.32万元，资源勘探信息等支出比上年减少0万元，住房保障支出比上年减少4.29万元。主要原因是我单位机构改革，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入73.23万元，其中：一般公共预算73.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2023年部门财务总收入127.99万元，与之对比减少54.76万元，减少42.78%。主要原因分析：一般公共服务支出减少39.28万元，社会保障和就业支出减少5.87万元，卫生健康支出比上年减少5.32万元，资源勘探信息等支出比上年减少0万元，住房保障支出比上年减少4.29万元。主要原因是我单位机构改革，人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出73.23元。财政拨款安排支出73.23万元，其中：基本支出73.23万元，2023年为127.99万元，与上年对比减少42.78%，主要原因分析2024年由于人员减少导致基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比增长0%，主要原因分析本单位没有项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、行政运行、社会保障和就业支出、事业单位基本医疗、住房保障支出，具体明细如下：

1.201一般公共服务支出45.72万元，主要用于人员经费支出40.96万元，公用经费支出4.76万元，与上年相比减少的主要原因是人员经费减少所致；2023年为85万元，与上年减少39.28万元，减少46.21%，............

2.2011301 行政运行为45.72万元，主要用于人员经费支出40.96万元，公用经费支出4.76万元，............

3. 2080505社会保障和就业支出—行政事业养老保险支出为—机关事业单位基本养老保险支出6.5万元，2023年为12.35万元，与之相比减少5.85万元，减少47.37%，主要用于单位基本养老保险支出，与上年相比减少的主要原因是2024年减少基本工资，计提基数减少所致；

4. 2101102事业单位基本医疗—事业单位医疗—支出为4.34万元，2023年为8.26万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少3.92万元，减少47.46%，与上年相比减少的主要原因是2024年减少基本工资，计提基数减少所致；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.86万元，2023年为9.15万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少4.29万元，减少46.89%，与上年相比减少的主要原因是2024年减少基本工资，计提基数减少所致。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

泸西县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年减少0.21万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算数为6.75万元，与上年相比，减少0.21万元，减3.02%，国内公务接待50次，人次600人，减少的原因是2024年公务接待费预算数降低，为加强行政成本控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年减少0.21万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县投资促进局2024年机关运行经费安排4.76万元，2023年6.69万元，与上年对比减少28.85%，主要原因分析办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县投资促进局资产总额108.56万元，其中，流动资产103.33万元，固定资产5.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要在完成2023年度决算编制后才能汇总，由于2023年度决算目前尚未完成，此处公开数据为2023年12月资产月报数。

监督索引号53252703300300111