泸西县残疾人联合会2024年预算公开

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　　泸西县残疾人联合会2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县残疾人联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县残疾人联合会2024年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

    1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

    6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

    7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

    8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　  9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

    10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

    11.指导和管理各类残疾人社团组织。

    12.开展残疾人事业的交流与合作。

    13.完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科

　　所属单位1个，是：泸西县残疾人就业服务所（非独立核算、非独立批复单位）

　　1. 办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责机关和直属单位的人事、职工教育、职称评聘、劳动工资管理及离退休人员的管理和服务工作；负责组织协调残疾人事业的合作与交流；负责编制资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关及下属单位经费；开发、管理残疾人福利基金；承担残联系统内部审计，指导基层残联经费预算、基本建设和基金工作；负责残联综合服务设施建设项目方案的审核上报工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

　　2. 组织联络维权信访科。负责残疾人组织自身建设；协助乡镇党委管理乡镇残联干部；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人及乡镇先进残联、助残单位和个人；指导村和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作，维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

　　3. 教育就业扶贫科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广；指导全县残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

　　4.康复科。组织制定和实施残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

　　（三）重点工作概述

　　一、落实残疾人基本生活保障，提高残疾人生活水平

　　落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。今年以来，县乡残联结合全县低保动态调整，全面清理落实重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴，截至目前，我县共有持证残疾人9680人，享受重度残疾人护理补贴1802人，享受贫困残疾人生活补贴2230人。符合享受残疾人两项补贴条件的残疾人全部落实了两项补贴，同时，县残联结合残疾人办证和低保动态调整，及时办理残疾人享受两项补贴的审核手续。与民政部门联动，对低保家庭中的残疾人和符合条件的重度残疾人及时发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

　　二、精心准备,合理安排,顺利完成残疾人康复任务

　　积极做好州残联下达的精准康复任务的落实工作。到目前为止，在省、州康复机构的支持下，对全县120名残疾儿童进行筛查，经筛查，符合条件的10名儿童到省残联康复中心康复，14名儿童到州内的康复机构康复，100名残疾人儿童在县级康复机构训练。

　　三、求实效，疾人教育工作再创佳绩

　　加强残疾人教育工作，让广大适龄残疾儿童和健全儿童一样接受教育。建立和完善残疾人关爱体系。县残联筹资100000元对我县在全年完成100名建档立卡残疾学生和残疾人子女的救助。

　　四、多方举措帮扶残疾人就业

　　深入贯彻云南省《残疾人保障条例》，积极联系各用人单位和福利企业为残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人自谋职业，自主创业。一是多方筹措就业扶持资金，帮助残疾人进行扶贫基地建设；二是与社会各界联系，为残疾人创业、就业提供信息；三是帮助残疾人选择致富项目，进行跟踪服务，对现有的县级残疾人扶贫基地采用“三查三帮”的形式进行帮扶，四是针对农村残疾人行动不便、经济困难等实际情况，积极协调县农业、畜牧等部门组成服务队，深入乡镇、村寨开展实用技术培训，改变原来的集中授课为分散上门讲课、变残疾人进城求学为送教上门，深受残疾人的欢迎。

　　实施残疾人劳动力培训，对有意愿的残疾人进行培训。各乡镇残联联合畜牧、农科等部门开展了农村残疾人实用技术培训，共完成培训贫困残疾人200人次，新增贫困残疾人家庭劳动力转移就业350人。

　　五、多形式开展宣传活动，营造扶残助残的良好社会氛围

　　围绕 “全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的主题，开展多形式的活动。一是以县残工委文件下发通知，对全县的发残助残工作进行安排布置；二是广泛开展慰问活动。春节期间，县残联筹资2万元，走访慰问困难残疾人100人，各乡镇也开展了走访慰问残疾人活动，将党和政府的关心送到残疾人心中

　　六、维权信访工作不断加强，较好地维护了残疾人的合法权益

　　一是与司法等有关部门协调配合，积极开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。一年来县乡共接待群众来访50人次，办结率100%，无集体访、越级访等情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入249.76万元，其中：一般公共预算249.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　一般公共预算收入与上年375.92万元对比减少了126.16万元，下降了33.56%。主要原因是本年度人员减少2人，相应的人员经费随之减少，其次就是本年度减少了残疾人康复训练项目的预算,故本年收入与上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入249.76万元，其中:本年收入249.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入与上年对比减少了126.16万元，下降33.56%。主要原因是本年度人员减少2人，相应的人员经费随之减少，其次就是本年度减少了残疾人康复训练项目的预算,故本年收入与上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出249.76万元。财政拨款安排支出249.76万元，其中：基本支出244.96万元，与上年269.42万元相比减少了24.46万元,减少9.08%，主要原因是本年度减少了两人，人员经费减少,故本年基本支出与上年减少；项目支出4.8万元，与上年106.50万元相比减少了101.7万元，减少95.49%，主要原因是本年减少了残疾人实用技术培训补助经费等三个项目的预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一，社会保障和就业207.08万元，比上年执行数331.60万元，减少124.52万元，主要原因是本年度减少了两人，人员经费减少以及减少了残疾人实用技术培训补助经费等三个项目的预算。

　　二，卫生健康支出25.18万元，比上年执行数26.68万元，减少1.5万元主要原因为本年度较上年减少了两人，用于人员医疗保险的支出减少所致。

　　三，住房保障支出17.49万元，比上年执行数17.62万元，减少0.13万元，主要原因为本年度较上年减少了两人，用于住房公积金的支出费用减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（二）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.47万元，较上年增加2.47万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年增加0.47万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

　　增加原因为本年度来访及上级相应检查略有增加故接待费较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因为本年度公务用车车辆保险缴纳以及维修维护费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县残疾人联合会2024年机关运行经费安排17.21万元，与上年19.59万元对比减少2.38万元，主要原因本年度较上年在职人员减少了两人，相应的公用经费也随之减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县残疾人联合会资产总额482.73万元，其中，流动资产17.91万元，固定资产464.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.67万元，其中固定资产增加46.42万元，流动资产增加1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县残疾人联合会2024年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县残疾人联合会

　　2024年2月8日

　　监督索引号53252700276200111