云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年预算公开

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云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年预算公开目录

第一部分 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好政治理论学习工作。以党的二十大为重点，发挥党组的政治引领作用，广泛动员全体党员开展新一轮的学习热潮，将学习的重点统一到上级党委的统一行动上来，全方位多形式开展专题学习活动，将学习的措施内容贯彻执行到位，全面提高党组织的执行力，提高党员的思想政治素质。

2.积极争取资金支持。积极与县财政局协调争取资金，将黄草洲国家湿地公园管护经费拨付到位，稳定并解决均达公司人员上访隐患。

3.做好公园运行管护工作。强化全体干部职工对湿地资源恢复与保护专业知识学习力度，持续抓好保护管理工作，在湿地公园建设领导小组的领导下，与县住建局、华瑞公司、华冶公司、城投公司、县林草局等相关单位和企业通力合作，推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项工作。加大公园巡护力度，与有关部门联合环境卫生、非法捕捞、防溺水、森林防炎等专项整治工作，创造湿地公园良好环境。争取经费做好公园内老化损毁设施更新工作，重点做好公园坐椅、木栈道、凉亭等设施维修养护工作。

4.助推项目通过验收。在湿地公园建设领导小组的领导下，与县住建局、华瑞公司、华冶公司、城投公司、县林草局等相关单位和企业通力合作，全力做好迎接黄草洲国家湿地公园验收的准备工作，确保黄草洲国家湿地公园通过验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入395.45万元，其中：一般公共预算395.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了213.16万元，增长116.93%，增加主要原因是2024年新增了黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入395.45万元，其中:本年收入395.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了213.16万元，增长116.93%，增加主要原因是2024年新增了黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.2万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.4万元，增加8.33%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及医疗保险缴费计提基数增长所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出395.45万元。财政拨款安排支出395.45万元，其中：基本支出172.3万元，与上年对比减少9.99万元，减少5.5%，主要原因是人员减少1人所致；项目支出223.15万元，与上年对比增加223.15万元，增长100%，主要原因是2024年新增黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

1、301工资福利支出164.15万元，与上年对比减少9.73万元，减少5.60%，减少的原因是在职人员奖励性绩效工资预算减少。

2. 302商品和服务支出231.30万元，与上年对比增加230.5万元，增长28812.5%，增长的原因是2024年新增黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.2万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.4万元，增加0.1%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及医疗保险缴费计提基数增长所致。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比减少0.16万元，减少17.2%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1人所致。

5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.58万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比减少0.61元，减少4.3%，与上年相比减少的主要原因在职人员减少1人所致。

6.2130212农林水支出-林业和草原-湿地保护345.69万元，主要用于人员工资支出及黄草洲湿地公园管护项目经费，与上年相比增加215.33万元，增加165.18%，增加的主要原因2024年新增黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要于工资福利、商品和服务支出。经济科目分组（其中：基本支出172.3万元，项目支出223.15万元）。

1. 301工资福利支出164.15万元，与上年对比减少9.73万元，减少6.30%，减少的原因是在职人员奖励性绩效工资预算减少。

2. 302商品和服务支出231.30万元，与上年对比增加230.5万元，增长288.13%，增长的原因是2024年新增黄草洲湿地公园管护项目经费所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年增加2.56万元，增长882.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加2.56万元，增长882.76%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因为2023年预算数0.29万元数据错误，2024年纠错调整所致。2022年预算数为3万元，2023年预算是为0.29万元（实际为2.94万元），2024年预算数为2.85万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2024年项目预算总投资223.15万元。2024年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计223.15万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2024年机关运行经费安排8.15万元，与上年对比减少0.26万元，主要原因是减少的主要原因是人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局资产总额2,779.44万元，其中，流动资产2775.47万元，固定资产3.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.7万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252703200400111