泸西县文学艺术界联合会2024年预算公开

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泸西县文学艺术界联合会

2024年预算公开目录

第一部分 泸西县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县文学艺术界联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制定本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化理论学习，筑牢文艺队伍精神纽带。充分发挥各文艺家协会的特点和优势，继续把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神、习近平总书记在全国文化传承发展座谈会上的重要讲话、习近平总书记在全国宣传思想文化工作上的重要指示等作为文艺工作者的首要政治任务来抓。

（二）围绕中心服务大局，充分发挥文联职能作用。围绕县委、县政府的工作部署，组织带领广大文艺工作者深入重点工程项目建设基地、乡村振兴、旅游开发等现场采风、调研，更好地为县委、县政府中心工作服务。

（三）加大对文艺队伍培养力度，着力打造文艺精品。通过举办培训学习、交流观摩、文艺采风等活动，提升协会会员创作水平，推出更多的精品佳作。

（四）搭建平台，组织开展丰富多彩的文艺活动。一是开展惠民服务活动，以文艺辅导、文艺演出等形式，组织开展“文艺下乡”志愿服务活动，主要宣传党的惠民政策、社会主义核心价值观等；二是全力打造泸西文艺品牌，组织各类文艺创作活动及作品展活动；三是继续做好“泸西文联”公众号的网络宣传，做到精益求精，进一步繁荣和发展文艺事业。

（五）加强组织建设，提升文联协调、联络、服务职能。一是完成泸西县文学艺术界联合会的换届选举；二是督促完成泸西县戏剧家协会和泸西县阿庐文艺研究会的换届选举；三是继续做好会员发展工作；四是带领各协会在自己的领域发挥作用，抓好各协会的工作，通过协会开展丰富多彩的活动，活跃城乡文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入112.78万元，其中：一般公共预算112.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 111.80万元对比增加0.98万元，增长0.88%，主要原因是各项社会保险缴费计提基数增长所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入112.78万元，其中:本年收入112.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 111.80万元对比增加0.98万元，增长0.88%，主要原因是各项社会保险缴费计提基数增长，退休人员工资水平低于调入人员工资水平，各类保险数据比上一年增加，故对比上年增加0.98万元，增长0.88%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出112.78万元。财政拨款安排支出112.78万元，其中：基本支出112.78万元，与上年 111.80万元对比增加0.98万元，增长0.88%，主要原因是各项社会保险缴费计提基数增长所致；项目支出0万元，与上年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1.2012901一般公共服务支出- 群众团体事务-行政运行科目75.75万元，与上年76.09万元减少0.34万元，下降0.45%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.50万元，与上年无变动，主要用于单位退休人员支出6.50万元，与上年相比一致；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，与上年10.76万元增加0.03万元，增长0.28%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提缴费基数增长所致；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.21万元，与上年7.19万元增加0.02万元，增长0.28%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提缴费基数增长所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年3.41万元增加0.52万元，增长15.25%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加缴费基数提高；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，与上年0.57万元减少0.06万元，下降10.53%，与上年相比减少的主要原因是缴费基数变动。

7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.09万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年7.28万元增加0.81万元；增长11.13%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加缴费基数提高；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出98.23万元，与上年97.13万元增加1.10万元，增长1.13%，增加的原因是人员工资增加。

2.302商品和服务支出8.17万元，与上年8.29万元减少0.12万元，下降1.45%，减少的原因是厉行节约，压缩开支。

3.303对个人和家庭的补助6.38万元，与上年无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.04万元，较上年5.19万元减少0.15万元，下降2.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为5.04万元，较上年减少0.15万元，下降2.89%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年相比下降的原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排8.17万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县文学艺术界联合会部门资产总额5.53万元，其中，流动资产2.96万元，固定资产2.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700472100111