泸西县乡村振兴局2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县乡村振兴局2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县乡村振兴局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策、法律法规。

　　2.负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织实施、监督检查。

　　3.贯彻执行国家和省、州衔接资金管理办法，会同有关部门指导、监督项目和资金的使用，负责项目检查、验收等工作。

　　4.承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为泸西县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴争取项目资金和政策支持。

　　5.负责财政衔接资金项目的安排下达和督促实施单位做好项目实施、资金支付工作。

　　6.负责统筹做好东西部协作、中央定点帮扶工作，安排下达帮扶资金项目和督促实施单位做好项目实施和资金支付工作。

　　7.负责统筹、协调小额信贷工作，促进脱贫人口产业发展。

　　8.发动社会各界参与脱贫地区帮扶工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶工作，促进脱贫地区社会事业发展；指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点帮扶的情况收集、台账管理等工作。

　　9.负责社会各界捐赠帮扶资金、物资的管理。

　　10.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　乡村振兴局机关内设4个科室，包括：综合科、项目科、产业金融科、社会扶贫科；所属单位1个，分别是：泸西县精准扶贫管理中心（非独立核算单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 加强防止返贫动态监测帮扶。

　　截至目前，全县共有建档立卡脱贫户、边缘易致贫户和突发严重困难户13557户55888人，其中建档立卡脱贫户13065户54093人。全县共有监测对象1575户6089人，已消除风险1286户5067人，未消除风险289户1022人。2024年计划：一是督促乡镇按月开展好防止返贫动态监测和帮扶工作，全年上报州乡村振兴局防止返贫动态监测月报告12期；二是毎季度核查并报请县领导小组审定发放动态监测防控致贫返贫基金1批，全年核查发放4批，对因病、因学、因灾等有返贫致贫风险的农户进行帮扶救助；三是组织相关行业部门、乡镇对云南省政府救助平台培训2期；四是组织相关行业部门及时向乡镇推送风险预警信息。

　　2. 涉农资金整合使用。

　　2024年提前批到位资金8839.45万元（其中：财政衔接资金3574万元、涉农整合资金5265.45万元）已分配完毕，目前正在准备进行项目评审。2024年度涉农整合资金管理工作计划：一是督促项目实施单位加快2024年项目实施、竣工验收、结算审计、尾款支付等工作；二是继续保持资金投入的总体稳定，2024年资金投入增幅不低于上年。三是合理安排全年工作节奏，提前谋划项目，加快项目建设进度，统筹抓好项目资金支出进度（确保在7月份项目进度和资金支付达75%—80%；、10月份项目进度和资金支付达85%—90%）。四是合理安排用于产业的财政衔接资金，2024年中央财政衔接资金用于产业的比例不得低于57%，并确保到2025年财政衔接资金用于产业的比例平均达到70%以上。五是对照“项目库建设管理情况”考核指标，统筹抓好项目库建设，做实项目入库实施、公示公告、资金支付等事前、事中、事后各环节工作，不断提高项目库建设和项目管理质量。

　　3.深化东西部协作帮扶。

　　2024年，上海市对口帮扶项目和中国兵器装备集团公司定点帮扶项目正积极申报中，预计争取上海对口帮扶资金2800万元、争取中国兵器装备集团公司定点帮扶资金2250万元。2024年东西部协作和中央定点帮扶计划：一是督促项目实施单位加快2024年项目实施、竣工验收、结算审计、尾款支付等扫尾工作；二是加强双方互访交流，县党政代表团走访至少1次，召开协作帮扶工作联席会议；三是积极沟通对接尽早做好今年项目建设的前期工作，待上海、兵装资金文件下达后，尽快开工建设。2024年11月底前，上海对口帮扶项目建设进度和资金支付进度须达98%，12月底前，圆满完成工作任务；2025年4月底前，兵装订点帮扶项目项目建设进度和资金支付进度须达100%。

　　4.脱贫人口小额信贷工作。

　　2024年工作计划：考核目标任务仍然是逾期还款率不得超过1%。我县脱贫人口小额信贷2024年度计划放贷8000万元，申请中央财政贴息资金1200万元，由泸西县农村信用联社发放；第一期放贷计划3000万，已将指标分配至各乡镇信用社网点。

　　5.管理光伏扶贫项目。

　　泸西县共建有村级光伏电站34个，覆盖全县7个乡镇34个贫困村，从项目完工且全容量并网发电后（2020年、2021年）共计发电804.88万度，发电收益565.26万元（其中：2020年发电量386.06万度，发电收益270.05万元），扣除运维费及税费后实际到村收益为532.61万元，平均每受益村每年收益7万元左右。按照《村级光伏扶贫电站收益分配管理办法》村级光伏扶贫电站的发电收益形成村集体经济，用于开展公益性岗位扶贫、小型公益事业扶贫、奖励补助扶贫等，电站收益的80%用于脱贫户，通过公益性岗位工资发放。

　　2024年度村级光伏电站扶贫项目计划：一是继续抓好电站运维管理，加强与运维公司的沟通，确保每个电站产生正常的发电效益；二是继续抓好电站收益分配工作，指导乡镇做好收益分配及公益性岗位工资发放。

　　6.落实扶贫项目资产后续管理。

　　2021年制定《泸西县扶贫资产管理办法（试行）》《泸西县扶贫项目资产后续管理实施方案》，对党的十八大以来使用各级财政资金、地方政府债券资金、东西部协作、社会捐赠和对口帮扶等投入形成的扶贫项目资产进行全面梳理，自2012年以来，投入各级各类资金601000万元，可形成资产的项目资金总规模572200万元，形成资产占比95%；其中经营性资产47900万元、占比8%，公益性资产455600万元、占比80%，到户类资产68500万元、占比12%。

　　2024年扶贫项目资产后续管理工作计划：下一步将指导各部门和乡镇通过依法办理产权证和文件确权等方式尽快完成资产的确权工作，进一步建立健全管理长效机制，对公益性资产加强后续管护；对经营性资产加强运营管理，做好风险防控；对到户类资产加强指导帮扶，推动扶贫项目资产持续发挥效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入328.6万元，其中：一般公共预算328.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少收入28.77万元，主要原因分析为调出人员2人，相关收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入328.6万元，其中:本年收入328.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少收入28.77万元，主要原因分析为调出人员2人，相关收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出328.6万元。财政拨款安排支出328.6万元，其中：基本支出328.6万元，与上年对比减少28.77万元，主要原因主要原因分析为人员减少，支出减少。；项目支出0万元，与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.41万元，与上年对比增加3.35万元，增加14.53%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是相关增加退休人员所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.66万元，与上年减少3.48万元，减少10.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是人员减少所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.5万元，与上年减少2.33万元，减少10.21%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.15万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.84万元，增长7.43%，与上年相比增加的主要原因是医保计提基数提高；

　　5. 2130501农林水支出-扶贫-行政运行科目214.33万元，与上年相比减少26.63万元，减少11.05%，主要用于单位人员支出214.33万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.99万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.25万元，减少1.08%，与上年相比减少的主要原因是人员减少所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　 无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2665万元，较上年减少0.3175万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2023年预算相比减少0万元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县乡村振兴局2024年公务接待费预算为10.2665万元，较上年减少0.3175万元，下降3%，国内公务接待批次为68次，共计接待2410人次。

　　公务接待费减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车维护费用减少的原因为无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县乡村振兴局2024年机关运行经费财政拨款预算21.48万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比减少4.01万元，变动情况及主要原因是人员减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县乡村振兴局部门资产总额1563.55万元，其中，流动资产1552.14万元，固定资产11.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少153.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县乡村振兴局2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700532800111