泸西县统计局2024年预算公开

　　 监督索引号53252700141000000

　　附件1

　　泸西县统计局2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县统计局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县统计局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县统计局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算统计科、农村调查统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科。所属单位2个，分别是：

　　1.泸西县地方统计调查队，2、泸西县统计普查中心

　　（三）重点工作概述　

   1.全力以赴，有力有序抓实经济普查。组织做好第五次全国经济普查摸底、入户登记、数据审核、数据验收、数据上报工作。

   2.真抓实干，抓牢抓实各项常规统计。按照国家统计报表制度要求，组织做好GDP核算、工业、能源、服务业、固定资产投资、建筑业及房地产、农业农村等各项统计调查工作。

   3.发挥优势，加强县域经济的监测预警。扎实做好与州统计局及相关部门的业务沟通；密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动及任务目标完成情况，正确分析全县经济运行态势，充分发挥统计晴雨表、温度计、风向标作用。

   4.强化培训 提升统计业务能力。开展全面系统培训，提高全县统计人员对统计工作重要性的认识，提升全县统计人员的理论业务水平和统计服务能力，为保障全县统计源头数据的真实、准确、完整、及时奠定良好基础。

   5.完善队伍，新增统计执法力量。动员符合报考条件的干部职工积极参加统计执法资格考试，进一步增强统计执法力量，提升统计执法水平。

   6.依法统计，确保统计数据质量。认真贯彻执行国家各项统计法规和统计制度，坚决防范统计造假、弄虚作假，确保统计数据质量真实可靠。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入488.12万元，其中：一般公共预算488.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。　　

   与上年443.68万元对比增加了44.44万元，增长10.02%，主要增加了第五次全国经济普查经费项目。2024开展全国第五次经济普查，县级预算经济普查工作经费60.00万元第五次经济普查培训费、委托业务费、办公费等，用于开展五经普普查区划分及建筑物标绘、五经普普查登记等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入488.12万元，其中:本年收入488.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年443.68万元对比增加了44.44万元，增长10.02%，主要增加了第五次全国经济普查经费项目。2024开展全国第五次经济普查，县级预算经济普查工作经费60.00万元第五次经济普查培训费、委托业务费、办公费等，用于开展五经普普查区划分及建筑物标绘、五经普普查登记等。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出488.12万元。财政拨款安排支出488.12万元，其中：基本支出376.28万元，与上年405.88万元对比减少29.6万元，下降7.29%，主要原因是单位人员减少和压缩公用经费所致；项目支出111.84万元，与上年37.08对比增加了74.76万元，增长201.62%，主要原因是增加了全国第五次经济普查经费项目，提高了住户调查项目记账补贴标准。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目251.44万元，与上年277.63万元对比减少26.19万元，下降9.43%，主要用于单位人员工资支出和日常公用支出；与上年对比下降的主要原因是单位人员减少和压缩公用经费；

　　2.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动科目60万元，主要用于全国第五次经济普，与上年对比增加60万元，与上年对比增长的主要原因是全国第五次经济普查经费项目增加；

　　3.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查科目51.84万元，主要用于城乡住户调查，与上年37.08万元对比增加14.76万元，增长的主要原因是提高了住户调查记账标准；

　　4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.21万元，主要用于单位退休人员支出，与上年19.78万元对比增加3.43万元，增长17.34%，与上年相比增长的主要原因是2023年增加退休人员所致；

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年40万元对比减少3.89万元，下降9.73%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.15万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年26.76万元对比减少2.61万元，下降9.75%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.51万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年11.97万元对比增加0.54万元，增长4.51%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高；

　　8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支1.77万元，主要用于单位大病保险单位部分，与上年2.08对比减少0.31万元，下降14.9%，与上年相比减少的主要原因是2023年单位人员减少；

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年27.66万元减少0.58万元，下降2.1%，与上年相比减少的主要原因是单位在职人员减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.98万元，较上年10.29减少0.31万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县统计局2024年公务接待费预算为9.98万元，较上年10.29减少0.31万元，下降3.01%，国内公务接待批次为18次，共计接待 90人次。

　　下降的原因为是严格按照中央八项规定接待，压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计111.84万元，分别为：1.第五次全国经济普查项目，项目安排金额60万元；2.城乡住户调查经费项目，项目安排金额51.84万元。

　　1.第五次全国经济普查项目绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：原始数据采集在全县范围内8个乡镇开展各类法人单位清查摸底8000多户，个体工商户40000多户；（2）质量指标：每个普查小区配备1-2名普查员，数字电子化采集率100%，数据质量抽查率、项目支出符合国家和部门相关标准100%；（3）成本指标：全县范围内所有普查员；效益指标：（1）社会效益指标：单位清查数据报送率95%；（2）可持续影响指标：普查数据是否对党政决策有积极影响95%；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：数据产品和分析研究获得认可率90%；绩效指标值设定依据及来源：泸政发〔2023〕11号泸西县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知、泸西县人民政府关于同意安排泸西县第五次全国经济普查工作经费的批复。

　　2.城乡住户调查经费项目绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：原始数据采集在6个乡镇开展城乡住户调查方案120（户）；（2）质量指标：调查户选聘120户，数字电子化采集率100%，项目支出符合国家和部门相关标准100%；（3）成本指标：调查户培训120户；效益指标：（1）社会效益指标：调查户数据是否能客观体现全县收入水平95%；（2）可持续影响指标：调查数据是否对党政决策有积极影响95%；满意度指标：（1）服务对象满意度指标：调查户报送率100%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政复[2023]204号泸西县人民政府关于同意提高记账户和辅助调查员补贴标准的批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　

   1.一般公共预算收入，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　  3.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

   4.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

   5上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   6.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

   7.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2024年机关运行经费安排15.56万元，与上年24.57万元对比减少9.01万元，下降36.67%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县统计局资产总额107.36万元，其中，流动资产101.83万元，固定资产5.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年108.81万相比，本年资产总额减少1.45万元，其中固定资产减少3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700141000111