泸西县果树站2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县果树站2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县果树站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县果树站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县果树站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置：站长室，书记室，副站长室，办公室，财务室，档案室，业务室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕我站职责及果树产业发展的目标要求，积极开展各项工作1、新建2000亩优质水果基地。2、引试水果新优品种30个。3、改造老果园、低产园3000亩。4、计划培训600余人次。至2023年底，全县水果总面积达29.6万亩，挂果面积27万亩，实现总产量35万吨，总产值11亿元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入526.50万元，其中：一般公共预算526.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年516.77万元对比减少9.73万元，主要原因是2023年11月退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入526.50万元，其中:本年收入526.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年516.77万元对比减少9.73万元，主要原因是2023年11月退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出526.50万元。财政拨款安排支出526.50万元，其中：基本支出526.50万元，与上年516.77万元对比减少9.73万元。主要原因是2023年11月退休1人。

　　主要原因是2023年11月退休1人；项目支出0万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.74万元，与上年一致。增长0%。主要用于退休人员经费。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.81万元，与上年53.9万元相比增加0.91万元，增加1.69%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费计提基数增加所致。

　　3、205080801抚恤-死亡抚恤0.36万元，上年0万元相比增加100%，与上年相比增加的主要原因上年无此项。主要用于遗属补助。

　　4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.65万元，与上年36.04万元相比增加0.61万元，增长1.69%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增加所致。

　  5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年14.18万元相比增加2.39万元，增加16.85%，与上年相比增加的主要原因是单位人员工资增加，计提基数增加所致。

　　6、2101199卫生健康支出-其它行政事业单位医疗支出2.54万元与上年2.28万元相比增加0.26万元，增加11.40%，与上年相比增加的主要原因上年相比增加的主要原因是单位人员工资增加，计提基数增加所致。

　　7、2130104 农林水支出-农业农村-事业运行支出369万元，与上年364.36万元相比增加2.24万元，增加少0.61%，主要用于单位人员经费支出344.37万元，公用经费支出22.23万元，与上年相比减少的主要原因是社会保障缴费减少。

　　8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.10万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年39.65万元增加1.45万元，增加3.66%，与上年相比增加的主要单位人员工资增加，住房基数计提增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县果树站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.04万元，较上年5.19万元减少0.15万元，下降2.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县果树站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减

　　（二）公务接待费

　　泸西县果树站2024年公务接待费预算为5.04万元，较上年5.19万元减少0.15万元，下降2.89%，国内公务接待批次为14次，共计接待254人次。

　　减少的原因是业务来往减少，接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县果树站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（只有保有量，没有运行经费是因为车辆老化，维修费用太大，单位资金困难而没有使用车辆。）

　　与上年相比无增减

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县果树站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县果树站资产总额545.6万元，其中，流动资产194.05万元，固定资产155.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程98.80万元，无形资产97.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53252700532600900111