泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年预算公开

监督索引号53252700532601600000

附件1

泸西县农田建设与土壤肥料工作站

2024年预算公开目录

第一部分 泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县农田建设与土壤肥料工作站 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责为农业工程项目建设提供技术支撑服务工作；2.负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广；3.开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务；4.组织实施耕地质量保护提升技术服务；5.负责耕地质量监测评价、土壤改良，科学施肥等工作；6.承担耕地保护和肥料管理工作；7.负责农田建设与土壤肥料行业的日常检查工作；8.完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、建设高标准农田30000亩，其中：（1）新建200立方米水池4座，500立方米水池3座，1000立方米水池3座；（2）新建路边农沟27条，总长34230米；（3）改（新）建田间泥结石路31条，总长37107米；错车道124个；（4）新建涵洞47座；斗沟2条，总长499.08米；斗渠4条，总长515.58米；盖板涵1座；引水管7根，总长1934.26米。（2）土壤改良25000亩，耕地质量监测点小区7处。2、以建设高产稳产基本农田为中心，建设以水利设施和田间道路为主的基础设施，以农技科技为纽带，实现资源合理配置，促进农业产业结构调整，减少生产成本，增加农民收入，助力黑舍片区、瓦舍片区、鲁黑片区、水塘片区、小河底片区、大阿棚片区、小阿棚片区脱贫致富受益人数11583人（其中脱贫户142户，贫困人口925人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入78.79万元，其中：一般公共预算78.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年0元对比增加78.79万元，主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年的数据。2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入78.79万元，其中:本年收入78.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0元对比增加78.79万元，主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年的数据。2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出78.79万元。财政拨款安排支出78.79万元，其中：基本支出78.79万元，与上年0万元相比增加78.79万元，增加的主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行56.02万元，与上年0万元相比增加56.01万元，增长100%，主要用于单位人员工资支出52.31万元，保运转支出3.70万元，与上年相比增加的主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.29万元，与上年0万元相比增加8.29万元，增长100%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.54万元，与上年0万元相比增加5.54万元，增长100%，主要用于单位基本医疗缴费支出。

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.38万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年0万元相比增加2.38万元，增长100%，与上年相比增长的主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据。2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于职工大病医疗保险1955.00元，和工伤保险1545.00元；与上年0万元相比增加0.35万元，增长100%主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.22万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年0万元相比增加6.22万元，增长100%，主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

301工资福利支出75.09万元，与上年0万元，增加75.09万元，增长100%，单位人员支出与上年相比增长的主要原因是：本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

302商品和服务支出3.70万元，与上年0万元，增加3.70万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据。2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因本单位2023年3月17日成立的新单位，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

（二）公务接待费

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。增加原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变动原因是本单位2023年3月17日成立的新单位，无上年数据，2023年12月份在财政一体化中申请预算单位，2024年启用预算编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农田建设与土壤肥料工作站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县农田建设与土壤肥料工作站资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700532601600111