泸西县旧城镇中心学校2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县旧城镇中心学校2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城镇中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城镇中心学校2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县旧城镇中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。执行教育发展方针、政策、改革方案及其它有关政策；指导学校的教育教学工作。

　　2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.执行县财政局制定的全县开支标准和支出政策；监督学校执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、基本建设财务制度等法律、法规及管理制度；执行政府采购政策。

　　5.组织开展本镇小学的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室和办公室。

　　所属单位16个，分别是：

　　1.旧城镇旧城中心小学

　　2.旧城镇黑舍小学

　　3.旧城镇督捕抚小学

　　4.旧城镇秧田坝小学（含小矣白小学校点）

　　5.旧城镇大白乐小学

　　6.旧城镇三河小学

　　7.旧城镇松鹤小学

　　8.旧城镇木龙小学

　　9.旧城镇树勋小学

　　10.旧城镇板桥小学

　　11.旧城镇矿厂小学

　　12.旧城镇路溪白小学

　　13.旧城镇大矣白小学

　　14.旧城镇青禾小学

　　15.旧城镇乐业小学

　　16.旧城镇冲子小学。

　　11个村委会完小和5个村完小。共计16所小学17个教学点。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务：我中心学校工作将以党的十九大精神为指导，落实有关的文件要求，实践科学发展观，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升各学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　3、开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　4、继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行安全法治教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制291人。在职实有297人，其中： 财政全额保障297人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 148人，其中： 离休 0人，退休 148人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入 5948.73万元，其中：一般公共预算5948.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少61.92万元，减少1.03%，主要减少原因是在职在编人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5948.73万元，其中:本年收入5948.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5948.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少61.92万元，减少1.03%，主要减少原因是在职在编人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5948.73万元。财政拨款安排支出 5948.73万元，其中：基本支出5933.32万元，与上年对比减少了62.15万元，主要原因分析是在职在编人员减少；项目支出15.41元，与上年对比增加了0.23万元，主要原因分析是学生人数增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2050201教育支出－普通教育－学前教育科目29.83万元，2050202教育支出－普通教育－小学教育科目3832.96万元,20502教育支出-普通教育科目合计3862.79万元，与上年相比减少88.10万元，减少2.23%，主要用于单位人员工资支出3833.46万元，保运转14.18万元，项目支出15.15万元。比上年增加的主要原因是在职在编人员减少。

　　2、2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育科目0.26万元，与上年相比增加0.02万元，增加7.69%，主要用于单位人办公费支出。比上年增加的主要原因是增加了上级拨款。

　　3、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休424.40万元，与上年相比增加3.67万元，增加0.87%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休教师比上年度增加了1人。

　　4、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出579.46万元，与上年相比减少9.23万元，减少1.57%，与上年相比减少的主要原因是在职在编人员减少所致。

　　5、2080801社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤10.37万元，与上年相比增加1.64万元，增加18.79%，与上年相比增加的主要原因是与上年相比死亡人员增加。

　　6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗387.51万元，与上年相比减少6.18万元，增长1.57%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职在编人员减少所致。

　　7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助226.88万元，与上年相比增加26.92万元，增加13.46%，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是基本工资增加所致。

　　8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.48万元，与上年相比增加7.76万元，增加52.72%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是基本工资增加所致。

　　9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金434.59万元，与上年相比增加1.59万元，增长0.37%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资增加、基本工资增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5933.32万元，项目支出15.41万元）。情况明细如下：

　　1. 30101基本工资支出1608.59万元，主要用于在职教师的基本工资。

　　2. 30102津贴补贴503.07万元，主要用于在职教师的津贴补贴工资。

　　3. 30103奖金144.10万元，主要用于在职教师的奖金。

　　4.30107绩效工资1552.36万元，主要用于在职教师的奖励性绩效工资。

　　5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费579.46万元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险。

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费387.51万元，主要用于在职教师的职工基本医疗保险缴费。

　　7. 30111公务员医疗补助缴费226.88万元，主要用于在职教师的公务员医疗补助缴费。

　　8. 30112其他社会保障缴费47.83万元，主要用于在职教师的其他社会保障缴费。

　　9. 30113住房公积金434.59万元，主要用于在职教师的住房公积金。

　　10.30201办公费2万元，主要用于普通教育的办公。

　　11.30201办公费8.87万元，主要用于教育支出的办公费。

　　12. 30228工会经费12.28万元，主要用于在职教师的工会活动经费。

　　13.30299其他商品和服务支出8.88万元，主要用于退休教师的活动。

　　14.30302退休费415.52万元，主要用于事业单位离退休。

　　15.30305生活补助10.37万元，主要用于退休教师死亡抚恤。

　　16.30305生活补助6.54万元，主要用于小学教育的困难学生的生活补助。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年减少0.05万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无此预算支出。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇中心学校年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.05万元，下降2.99%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。接待标准：预计每人每天50元，预计接待人次60批次，平均5人/次。

　　减少的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，接待批次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无此预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。与上年相比增减0万元，增减变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县旧城镇中心学校资产总额8008.06万元，其中，流动资产464.27万元，固定资产7543.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0037万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少315.21万元，其中固定资产减少305.31万元。处置房屋建筑物1582平方米，账面原值105.46万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县旧城镇中心学校2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                                            泸西县旧城镇中心学校                                                       2024年2月6日

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