泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2024年预算公开

　　监督索引号53252700532600000

　　附件1

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总)2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县农业农村和科学技术局（汇总)2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共泸西县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的调查研究，督促落实中共泸西县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。

　　泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县畜牧兽医局牌子。其主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展农业对外合作工作；拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构，包括：局办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、乡村振兴科、环境资源科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、农村经济与社会事业科、科技管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。泸西县农业农村和科学技术局所属事业单位17个，分别是：

　　1.泸西县农业技术推广中心

　　2.泸西县农业机械化技术学校

　　3.泸西县农村合作经济经营管理站

　　4.泸西县植检植保站

　　5.泸西县种子管理站

　　6.泸西县农业环保农村能源监测站

　　7.泸西县果树站

　　8.泸西县蔬菜站

　　9.泸西县动物疫病预防控制中心

　　10.泸西县动物卫生监督所

　　11.泸西县畜牧技术推广站

　　12.泸西县生物资源开发创新办公室

　　13.泸西县水产工作站

　　14.泸西县农机管理总站

　　15.泸西县农田建设与土壤肥料工作站

　　16.泸西县科技成果转化中心，未单独预算，并泸西县农业环保农村能源监测站

　　17.泸西县渔业行政执法大队

　　（三）重点工作概述

　　1.2024年计划实施的重点项目12个，计划总投资4.688亿元。

　　2.2024年计划开展的重点工作，全力以赴巩固拓展高原特色现代农业优势，深入推进农业农村现代化建设。重点抓好以下方面工作：

　　（1）全力保障粮食安全和重要农产品供给。坚决扛起粮食安全政治责任，确保全面完成粮食和重要农产品生产供给目标任务。粮食播种面积稳定在50万亩以上，产量达到18.5万吨；蔬菜种植面积达68万亩、产量达165万吨，全产业链产值50亿元；水果种植面积稳定在30万亩、产量稳定在36万吨，全产业链产值13.6亿元；花卉种植面积稳定在0.33万亩左右，鲜花产量、花卉全产业链产值1.6亿元；中药材种植面积、产量稳定在6.9万亩、5.6万吨左右，全产业链产值9.2亿元；预计实现肉类总产量8.65万吨，禽蛋产量2.56万吨，奶产量3.74万吨，畜牧产值27亿元以上。

　　（2）努力提升科技创新管理水平。深入贯彻落实创新驱动高质量发展政策措施，扎实开展科技体制改革、全社会研发投入提升和科技特派员制度三年行动。到年末，一是建设1个省级重点实验室、新增申报专家工作站1个、新创建“星创天地”1个；大力培育科技型中小企业40家、高新企业5家；围绕我县绿色铝、数字经济等重点产业，突破关键核心技术2项。二是力争有研发活动的规上工业企业数量年均增长5%以上，规上工业企业中有研发机构的企业占比每年提高5个百分点以上，全社会研发经费投入年均增长16.7%，强度达1%。三是选派各类科技特派员30人以上、向科技型中小企业选派科技特派员5人以上、选派科技特派队2个、科技特派团1个。转化应用科技成果2项，创建乡村振兴绿色品牌2个，建设示范基地2个，开展农民科学技术培训1000人次以上。培育涉农高新技术企业2家，培育具有显著带动能力的科技创新型经营主体2个，培训基层科技人才150人次。

　　（3）全力以赴推进农村人居环境整治提升。深入学习贯彻落实习近平总书记关于浙江“千万工程”指示批示精神及全省关于学习推广浙江“千万工程”动员部署会议精神，进一步提高政治站位、强化责任担当、转变工作作风，攻坚克难抓好农村厕所革命及统筹做好农村人居环境工作落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位14个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制240人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有247人，其中：财政全额保障241人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

　　车辆编制7辆，实有车辆12辆。有5辆车无车辆编制，2辆因单位业务需要配备的专用车辆，其中：1辆省农业厅调拨农药残留检测专业技术用车，1辆科技直通车是云南省农业技术推广总站无偿赠予的车辆；3辆由于事业单位未核制车编。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4870.13万元，其中：一般公共预算4870.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年4731.27万元对比增加138.86万元，增加的主要原因是工资正常晋升及养老保险、基本医疗保险等社保费缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4870.13万元，其中:本年收入4870.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4870.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年4731.27万元对比增加138.86万元，增加的主要原因是工资正常晋升及养老保险、基本医疗保险等社保费缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4870.13万元。财政拨款安排支出4870.13万元，其中：基本支出4712.49万元，与上年对比4731.20万元，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加所致；项目支出157.64万元，与上年对比增加157.64万元，增加的主要原因是上年无项目支出预算数。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89.24万元，与上年85.88万元相比增加3.36万元，增长3.91%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年在职转退休人员增加8人所致。

　　2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休318.32万元 ，与上年293.04万元相比增加25.28万元，增长8.62%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年退休人员增加8人所致。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出444.81万元，与上年452.93万元相比减少8.12万元，减少1.8%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员转退休减少所致。

　　4、2080801抚恤-死亡抚恤16.49万元，主要用于单位职工死亡抚恤，与上年15.27万元相比增加1.22万元，增长7.99%，主要原因是遗属补助增加所致。

　　5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.27万元，与上年29.90万元相比增加2.37万元，增加7.92%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医保缴费基数增加所致。

　　6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗263.01万元，与上年270.47万元减少7.46万元，减少2.76%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职转退休人员增加，导致今年基本医疗缴费基数减少所致。

　　7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助184.67万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年160.19万元相比增加24.48万元，增长15.28%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资和职务变动，缴费基数增加所致。

　　8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.07万元，用于职工大病医疗保险缴费，与上年25.16万元相比减少2.09万元，减少8.31%，减少的主要原因是人员减少所致。

　　9、2130101农林水支出- 农业农村-行政运行341.30万元，与上年318.6万元相比，增加22.70万元，增加7.12%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，增加的主要原因是在职公用经费增加所致。

　　10、2130102农林水支出- 农业农村-一般行政管理事务支出127.64万元，主要用于2023年泸西县住宅类问题和移交问题整改资金，与上年0万元相比，增加127.64万元，增加100%，增加的主要原因是上年无预算。

　　11、2130104农林水支出- 农业农村-事业运行2665.70万元，与上年2750.13万元相比减少84.43万元，下降3.07%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。与上年相比减少的主要原因是在职人员转退休增加，人员工资及公用经费支出减少所致。

　　12、2130199农林水支出- 农业农村-其他农业农村支出30万元，主要用于泸西县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定测绘项目经费，与上年0万元相比，增加30万元，增加100%，增加的主要原因是上年无预算。

　　13、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333.61万元，与上年329.69万元相比增加3.92万元，增长1.18%，主要用于职工住房公积金支出，增加的主要原因是工资正常晋升和岗位变动计提基数增加所致。

　　财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目分类情况，主要用于：

　　工资福利支出4066.38万元，用于行政事业单位在职职工工资、社会保障缴费及住房公积金，其中：基本工资1222.97万元，津贴补贴275.30万元，奖金134.67万元，绩效工资1134.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费444.81万元，职工基本医疗保险缴费295.27万元，公务员医疗补助缴费184.67万元，其他社会保障缴费40.28万元，住房公积金333.61万元。

　　商品和服务支出215.28万元，其中：办公费80.77万元，印刷费0.20万元，水费3.29万元，电费9.81万元，邮电费5.77万元，物业管理费2.16万元，差旅费10.80万元，维修（护）费2.30万元，租赁费0.38万元，工会经费9.88万元，福利费31.56万元，公务接待费1.40万元，劳务费7.22万元，公务用车运行维护费11.80万元，其他交通费用21.43万元，其他商品和服务支出16.51万元。

　　对个人和家庭的补助430.83万元，其中：退休费399.22万元，生活补助31.61万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.60万元，较上年92.32万元减少1.72万元，下降1.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2024年公务接待费预算为73.49万元，较上年72.68万元增加0.81万元，增长1.11%，国内公务接待批次为918次，共计接待7349人次。

　　增加原因是2024年公务接待费预算数增加，主要是接待次数和人员增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　泸西县农业农村和科学技术局部门2024年公务用车购置及运行维护费为17.11万元，较上年19.64万元减少2.53万元，下降12.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.11万元，较上年减少2.53万元，下降12.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。车辆编制7辆，实有车辆12辆。有5辆车无车辆编制，2辆因单位业务需要配备的专用车辆，其中：1辆省农业厅调拨农药残留检测专业技术用车，1辆科技直通车是云南省农业技术推广总站无偿赠予的车辆；3辆由于事业单位未核制车编。

　　减少原因是2024年预算公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　  2024年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）2个，项目预算资金合计157.63万元。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计157.63万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2024年机关运行经费安排39.14万元，与上年38.5万元对比增加0.64万元，增加的原因是公用经费标准提高所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局部门资产总额13910.05万元，其中，流动资产2439.89万元，固定资产3247.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8017.87万元，无形资产204.92万元，其他资产0万元。与上年13193.97万元相比，本年资产总额增加716.08万元，其中固定资产增加183.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532600111